NOTA DE CREDITO DE SERVICIOS
Es el comprobante principal de la operación SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO.
Entidades
PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIOS
Conceptos
- TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- TOTAL BRUTO GRAVADO
- TOTAL BRUTO = TOTAL BRUTO NO GRAVADO + TOTAL BRUTO GRAVADO
- IVA 10.5%
- IVA 21%
- IVA 27%
- PERCEPCION IVA
- TOTAL NOTA DE CREDITO DE SERVICIO (concepto principal) = TOTAL BRUTO + IVA 10.5% + IVA 21% + IVA 27% + PERCEPCION IVA
- IVA 10.5% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 10.5%
- IVA 21% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 21%
- IVA 27% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 27%
- IVA 10.5% NO COMPUTABLE = IVA 10.5% - IVA 10.5% A PRORRATEAR
- IVA 21% NO COMPUTABLE = IVA 21% - IVA 21% A PRORRATEAR
- IVA 27% NO COMPUTABLE = IVA 27% - IVA 27% A PRORRATEAR
Circuitos de Estados
- Ingresar una nota de crédito de servicio y agruparla
- - Proveedor de Servicios:
- NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
- INGRESADO --> SERV-03-ARMAR RESUMEN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO --> AGRUPADO
- - Proveedor de Bienes de Cambio:
- NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
- INGRESADO --> PVD-17-ARMAR RESUMEN DE PROVEEDOR --> AGRUPADO
- Ingresar una nota de credito de servicio y aplicarla en un pago
- - Proveedor de Servicios:
- NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
- INGRESADO --> SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURAS DE SERVICIO/MULTIPLE --> PAGADO
- - Proveedor de Bienes de Cambio:
- NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
- INGRESADO --> PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR --> PAGADO
Reporte de Control
Seguimiento de Valores (4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores).
Reporte Impositivo
SubDiario de IVA Compras (5.6.1 Subdiario IVA Compras).
Reporte de Documentos Pendientes
Mientras se encuentre en estado INGRESADO (4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes).
