Ingresar Nota de Debito a Cliente

Tipo de Operación

Nombre	CINDCM
Descripción	CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Modo de Carga	GENERICO
Clase	GENERICA
Modifica Stock	=

Ingresar Nota de Débito a Cliente

- Objetivo:

Ingresar directamente en FTWeb una nota de débito que quedará pendiente de ser cobrada.

- Opción:

Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:

Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE

Subtipo Valor = NOTA DE DEBITO A CLIENTE

- Cambio de Estado:

NULL a INGRESADO

- Avance:

Las notas de débito ingresadas se pueden cobrar total o parcialmente.

Asiento	CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Operación	CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE

Cuenta	Tipo Valor	Concepto	Debe	Haber
CUENTAS CORRIENTES A COBRAR	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	TOTAL NOTA DE DEBITO A CLIENTE	√
VENTAS EXENTAS	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	TOTAL TOTAL BRUTO NO GRAVADO		√
VENTAS GRAVADAS AL 10.5%	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%		√
VENTAS GRAVADAS AL 21%	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%		√
IVA DEBITO FISCAL 10.5%	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	IVA 10.5%		√
IVA DEBITO FISCAL 21%	NOTA DE DEBITO A CLIENTE	IVA 21%		√

Ingreso de la Nota de Débito:

Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes

Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE

SubTipo de Valor = NOTA DE DEBITO A CLIENTE

Entidad = CLINICA MAYO

Conceptos =

TOTAL BRUTO NO GRAVADO = 130.64

TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% = 99.71

TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% = 158.36

IVA 10.5% = 10.47

IVA 21% = 33.25

TOTAL NOTA DE CREDITO A CLIENTE = 432.43

Valor Obtenido:

NOTA DE DEVITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 432.43 - INGRESADO

Asiento: