Importar Nota de Debito a Cliente
Se emite y entrega una nota de débito manual a un cliente responsable inscripto y éste la paga en el momento.
La operación se registra en el punto de venta en la opción de Emisión de Comprobantes.
Características de la Operación
Nombre = CINDC
Descripción = CLI-19-IMPORTAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Comprobante Principal = NOTA DE DEBITO A CLIENTE
Formas de Pago = BILLETE, CHEQUE DE TERCEROS, CUENTA CORRIENTE, CUOTA DE TARJETA
Siempre sube una NOTA DE DEBITO A CLIENTE acompañada por una FORMA DE PAGO.
Circuito de Estados
NOTA DE DEBITO A CLIENTE = NULL a IMPORTADO
BILLETE = NULL a RECIBIDO
CHEQUE DE TERCEROS = NULL a IMPORTADO
CUENTA CORRIENTE = NULL a IMPORTADO
CUOTA DE TARJETA = NULL a IMPORTADO
Operatoria
Esta operación la ejecuta la Importación de Novedades.
Movimiento de saldos
El saldo del EFECTIVO aumenta en un importe igual al monto del BILLETE.
El saldo del CLIENTE aumenta en un importe igual al monto de la CUENTA CORRIENTE.
El saldo de la TARJETA aumenta en un importe igual al monto de la CUOTA DE TARJETA.
Asiento Modelo Sugerido
CAJA = [BILLETE].TOTAL BILLETE
VALORES A DEPOSITAR = [CHEQUE DE TERCEROS].TOTAL CHEQUE DE TERCEROS
DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = [CUENTA CORRIENTE].TOTAL CUENTA CORRIENTE
TARJETAS A LIQUIDAR = [CUOTA DE TARJETA].TOTAL CUOTA DE TARJETA
- a VENTAS EXENTAS = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO NO GRAVADO
- a VENTAS GRAVADAS AL 10.5% = [NOTA DE DEBITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
- a VENTAS GRAVADAS AL 21% = [NOTA DE DEBITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
- a IVA DEBITO FISCAL 10.5% = [NOTA DE DEBITO A CLIENTE].IVA 10.5%
- a IVA DEBITO FISCAL 21% = [NOTA DE DEBITO A CLIENTE].IVA 21%
Ejemplos
Ejemplo CLI-19.1
Se emite una nota de débito manual de $60.58 a un cliente responsable inscripto y éste la paga en efectivo.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 625 [IMPORTADO]
- BILLETE EFECTIVO 14 [RECIBIDO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de EFECTIVO = saldo anterior + 60.58
- -Asiento
- CAJA = 60.58
- a VENTAS EXENTAS = 60.58
- CAJA = 60.58
Ejemplo CLI-19.2
Se emite una nota de débito manual de $526.06 a un cliente responsable inscripto y éste la paga con un cheque de terceros del Banco del Suquía.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 626 [IMPORTADO]
- CHEQUE DE TERCEROS BANCO DEL SUQUIA 61 [IMPORTADO]
- -Asiento
- VALORES A DEPOSITAR = 526.06
- a VENTAS EXENTAS = 526.06
- VALORES A DEPOSITAR = 526.06
Ejemplo CLI-19.3
Se emite una nota de débito manual de $455.52 a un cliente responsable inscripto y éste la deja pendiente de pago en su cuenta corriente.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 627 [IMPORTADO]
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 315 [IMPORTADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de ANDREA LEIVA = saldo anterior + 455.52
- -Asiento
- DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = 455.52
- a VENTAS EXENTAS = 455.52
- DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = 455.52
Ejemplo CLI-19.4
Se emite una nota de débito manual de $760.23 a un cliente responsable inscripto y éste la paga con tarjeta de crédito Visa.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE DEBITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 628 [IMPORTADO]
- CUOTA DE TARJETA VISA 351 [IMPORTADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de VISA = saldo anterior + 760.23
- -Asiento
- TARJETAS A LIQUIDAR = 760.23
- a VENTAS EXENTAS = 760.23
- TARJETAS A LIQUIDAR = 760.23
