Controles
Importación de Novedades
Se llaman datos transaccionales a todos aquéllos que surgen de haber efectuado operaciones en los Puntos de Venta y deban importarse a FTWeb.
La importación de transacciones se puede efectuar manual o automáticamente, programando la tarea según las necesidades de cada grupo.
Esta tarea, ya sea manual o automática, consiste en la generación del archivo de novedades y la subida del mismo al servidor de FTWeb.
Una vez que el archivo llega al servidor de FTWeb, su procesamiento NO es automático. Esta tarea se realiza en horarios convenientes como para no entorpecer la velocidad de los usuarios.
Importación de Maestros
- La importación de maestros se realiza desde el punto de venta que esté actualizado cada vez que el usuario lo disponga.
- La frecuencia de subida de maestros se deberá establecer de acuerdo a la frecuencia de modificación y alta de datos maestros que realicen los usuarios.
- Se puede encontrar cómo subir un maestro en el Manual de Generación de Noveades FT-Web | Manual de Generación de Novedades zWeb.
- Cada vez que se suba un maestro, podrá realizarse el seguimiento del procesamiento del mismo en zWeb mediante la opción 7.5.1 Reporte de Estados | 7.5.1 REPORTE ESTADO.
- En cada generación de maestros suben la totalidad de las siguientes tablas:
- Administración de Cajas [F20G09.DBF]
- Centros de Emisión [F01T02.DBF]
- Clientes [F70T01.DBF]
- Drogas [F10G01.DBF]
- Entidades Agrupadoras/CL [F70T11.DBF]
- Entidades Liquidadoras/OS [F70T10.DBF]
- Fabricantes [F70T09.DBF]
- Familias de Productos [F15T04.DBF]
- Formas de Liquidación O.S. [F15G04.DBF]
- Formas de Pago [F40G04.DBF]
- Obras Sociales / Prepagas [F70T06.DBF]
- OS/P por Ent. Liquidadora [F15T16.DBF]
- Planes de OS/P [F15T02.DBF]
- Productos [F10T01.DBF]
- Productos por Droga [F10T03.DBF]
- Productos por Familia [F15T05.DBF]
- Proveedores [F70T07.DBF]
- Puestos de Trabajo [F01T06.DBF]
- Rubros [F10G02.DBF]
- Sucursales [F01T10.DBF]
- Tarjetas de Crédito [F71T08.DBF]
- Tipos de Control de Precios [F10G03.DBF]
- Tipos de Éticas de Venta [F10G08.DBF]:
- Tipos de Origen [F10G05.DBF]
- Tipos de Pago [F40G07.DBF]
- Tipos de Pedidos [F35G04.DBF]
- Tipos de Políticas de Venta [F10G07.DBF]
- Tipos de Reposición [F10G04.DBF]
- Tipos de Tamaño [F10G06.DBF]
- Usuarios [F95T06.DBF]
Manual de Generación de Noveades FT-Web | Manual de Generación de Novedades FTWeb
Generar Novedades FT-Web
Para los clientes que trabajen con nuestro sistema de administración contable FT-Web, esta tarea permite trasladar en forma automática la información de FarmaTronic, Ventas, Compras, Recetas, etc. de cada una de las sucursales. Generando así la accesibilidad instantánea a la información desde el módulo web sin necesidad de carga manual. Conviven 2 métodos de generación de información. Un proceso automático que se ejecuta todos los días y un proceso manual que se ejecuta eventualmente a demanda del usuario de FT-Web solicitando información parcial o maestros de datos.
- Proceso Automático: Se configura un puesto de trabajo que ejecuta la generación de novedades y traslada la información a FT-Web, el proceso corre por la noche, por ello es de vital importancia verificar que el puesto de trabajo seleccionado para realizar la operación se encuentre encendido y conectado a Internet. No requiere que se encuentre abierto el FarmaTronic, pero si que el puesto tenga acceso. El proceso automático tiene una duración aproximada de 5 a 8 minutos y está supeditado a la cantidad de información de cada Farmacia. Esta tarea ejecuta la subida de información siempre de los últimos 3 días, de modo tal que si un día no se generó en forma correcta, el puesto estuvo apagado durante un fin de semana por ejemplo, la próxima generación contemplará 2 días anteriores.
- Proceso Manual: La generación manual se ejecuta desde el FarmaTronic por demanda del usuario de FT-Web, quien solicitará dicha tarea a la farmacia indicando el periodo en el cuál necesita información. Se Recomienda realizar esta tarea en el mismo puesto de trabajo donde se encuentre configurada la generación automática. Se aconseja que dicho puesto sea de conocimiento general para facilitar la operación en la farmacia. De esta misma forma se ejecuta el proceso Generar Archivos Maestros de FT-Web que permite la subida de datos propios como proveedores, clientes, obras sociales /prepagas etc. Y el maestro de stock.
Cualquiera sea el método empleado , en caso que se detecte un comprobante con error la información siempre sube hasta el último comprobante en correcto estado.
El proceso de generación de novedades indicará cuando exista un comprobante de estas características para que en la farmacia se corrija el problema utilizando la herramienta de Comprobantes Emitidos, una vez solucionado el error se realizará nuevamente la generación de novedades.
Procedimiento Manual:
Esta opción nos pedirá el ingreso del periodo para el cual deseamos realizar la generación de novedades.
Una vez finalizado el conteo de FarmaTronic, se abrirá en forma automática, la pantalla de Internet para realizar la subida de datos:
Registros leídos en FarmaTronic.
Registros leídos en FT-Web:
Finalizó correctamente:
Resultado de la subida:
Detección de error:
- En caso que la generación de novedades encuentre un comprobante en estado de error se informará mediante el siguiente cartel, informando la fecha del comprobante encontrado. Recuerde que la información sólo sube hasta este comprobante.
Comprobantes Emitidos:
- Permite resolver los posibles problemas de comunicación de los controladores fiscales. Permite a un usuario supervisor (según su clave y su respectiva restricción) detectar estos inconvenientes. Los comprobantes con dificultad aparecerán en el sistema resaltados en color y siempre con el mismo número (99990105). Es sumamente importante que la persona que utilice esta opción pueda evaluar cual fue el problema que generó la dificultad antes de tomar una determinación, ya que luego de realizar el
(deshace la operación) o de 
(solo se puede corregir una vez) influirá en el cierre de caja y el conteo de valores. Para facilitar esta evaluación se muestra el número de comprobante, el centro de emisión, la fecha, el usuario, la hora, el importe, la forma de pago y el cliente, etc.
Nos permite visualizar fácilmente aquellos comprobantes que se encuentren con error, resaltados en amarillo. Contamos con la siguiente barra de opciones:
Próximo y Anterior permite posicionarnos siempre en los comprobantes amarillos. Podemos alterar el orden de los datos para una mejor búsqueda. Y visualizar el detalle de cada comprobante.
Las siguientes opciones generan consecuencias en el FarmaTronic. Zetti recomienda realizar la operación según sea el caso, a continuación se ofrece un cuadro de análisis por cada caso.
- Opción :
Permite la carga del número de comprobante y su respectivo centro de emisión a mano.
- Opción :
Permite eliminar el comprobante del FarmaTronic.
Cuadro de análisis Comprobantes Emitidos:
Generar Archivos Maestros FT-Web: Permite trasladar los maestros de datos generados en cada sucursal unificándose en el módulo administrativo contable, tales como Usuarios, proveedores, obras sociales / Prepagas, laboratorios, etc.
Control de Importaciones
Existen dos reportes en zWeb para poder controlar el estado de los paquetes importados y las operaciones importadas:
- -ver 7.5.1 Reporte de Estados | 7.5.1 REPORTE ESTADO Video
- -ver 7.5.2 Control de Operaciones | 7.5.2 CONTROL OPERACIONES
