426 OPERACIONES
Los datos con * son obligatorios.
Nodo = propietario de la operación, viene seleccionado el de ingreso pero se puede cambiar por cualquier otro nodo de la rama
Tipo de Operación* = seleccionar la que se desea ejecutar
Centro de Costo = seleccionar alguno de los que se tengan cargados
Fecha Operación* = viene seleccionada la actual pero se puede cambiar
Observaciones = comentario arbitrario
Hacer Click en Buscar
El sistema traerá todos los comprobantes pasibles de participar en la operación seleccionada.
Además de este primer filtro que aplica automáticamente el sistema se puede filtrar manualmente por los datos Nº, Tipo de Valor, Entidad, Entidad Secundaria, Fecha desde/hasta, Vencimiento desde/hasta, Monto($) desde/hasta, Estado, y cualquier combinación de los mismos.
Tildar los comprobantes y hacer Click en Aceptar(F2)
