4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro

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Los datos con * son obligatorios.


Nodo* = seleccionar el nodo propietario del comprobantes, por defecto viene el nodo de ingreso pero se puede cambiar a cualquier otro nodo de nivel inferior

Tipo Cobro = seleccionar el tipo de operación

Fecha Desde* y Fecha Hasta* = establecer un rango de fechas para que reporte todos los comprobantes de cobro emitidos dentro del mismo, si se desea sólo los de un día la fecha desde es igual a la fecha hasta

= del comprobante de cobro, ingresarlo si sólo se desea listar un único comprobante

Entidad = seleccionar la del comprobante

Operación = seleccionar la que dio origen al comprobante

Formato = seleccionar HTML o PDF

Hacer Click en Aceptar.


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