Ingresar Gastos Varios
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- 4.2.2 Emitir Comprobantes
- GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
- GASTOS VARIOS
- Los comprobantes de GASTOS VARIOS se dan de alta en la opción 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando la operación GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS.
- El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.
Tipo de Operación
| Nombre | OVGV |
| Descripción | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | PERSONALIZADA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| GASTOS VARIOS | SI | + |
Circuito de Estados
- (1) Emitir Comprobantes
- - Objetivo:
- Ingresar directamente en FTWeb una factura que quedará pendiente de ser cobrada.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
- Subtipo Valor = GASTOS VARIOS
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- Los gastos varios ingresadas se pueden agrupar en resúmenes o directamente pagarlos total o parcialmente.
- - Avance:
Asientos Modelo
| Asiento | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS |
| Operación | GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| GASTOS VARIOS A PAGAR | GASTOS VARIOS | TOTAL GASTOS VARIOS | √ | |
| GASTOS VARIOS | GASTOS VARIOS | TOTAL GASTOS VARIOS | √ |
Ejemplo
Ingreso de la Factura:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
- Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
- SubTipo de Valor = GASTOS VARIOS
- Entidad = FOTOCOPIADORA BOLIVAR
- Conceptos =
- TOTAL GASTOS VARIOS = 42.04
Valor Obtenido:
- GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 42.04 - INGRESADO
Asiento:
cuenta debe haber GASTOS VARIOS A PAGAR 42.04 GASTOS VARIOS 42.04
