Armar Resumen de Proveedor
Nombre: PSP
Descripción: PVD-17-ARMAR RESUMEN DE PROVEEDOR
Tipo de Operación: PERSONALIZADA
Opción del Menú: 3.5.3 Armar Resumen
Entidad: PROVEEDOR
Comprobante Principal: RESUMEN DE PROVEEDOR
Otros Comprobantes:
- - FACTURAS DE COMPRA, NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDOR, y NOTAS DE DEBITO DE PROVEEDOR
- en estado [IMPORTADO] o [CONTROLADO];
- - FACTURAS DE SERVICIO, GASTOS VARIOS, NOTAS DE CREDITO DE SERVICIO, y NOTAS DE DEBITO DE SERVICIO
- en estado [INGRESADO]; y
- - NOTAS DE CREDITO POR RECUPERO en estado [PARA PAGAR]
- todos pertenecientes al mismo proveedor del comprobante principal.
√ Aplicación
Esta operación NO es obligatoria ya que cualquier comprobante de proveedor se puede cancelar directamente en la operación de pago, pero agiliza notablemente la operatoria del pago.
Generalmente se cancelan a la vez muchos comprobantes y si se los selecciona uno por uno en la operación de pago, ante cualquier inconveniente o equivocación, se perdería todo el trabajo que tomó seleccionarlos.
En cambio, el resumen se puede ir armando de a poco, se pueden agregar y eliminar comprobantes, y en el momento del pago, sólo se selecciona el RESUMEN.
En una misma operación de pago se pueden cancelar varios RESÚMENES, y además, se pueden seguir seleccionando otros tipos de comprobantes.
√ Movimientos de Saldos
El importe de cada uno de los recibos de sueldo es restado del saldo del empleado, el importe total del resumen se suma al saldo de la sucursal.
√ Asiento Modelo Sugerido
Ninguno.
√ Circuito de Estados
Los comprobantes quedan en estado [AGRUPADO] y finalizan sus circuitos.
El resumen queda en estado [INGRESADO] y pendiente de pago.
