Diferencia entre revisiones de «Ingresar Nota de Debito a Cliente»
De ZWeb
(Página creada con '__NOTOC__ ==Tipo de Operación== {| border="1" | style="background:#efefef" width="150"|'''Nombre''' | width="400" | CINDCM |- | style="background:#efefef" |'''Descripción'''...') |
(Sin diferencias)
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Revisión actual del 16:42 24 feb 2011
Tipo de Operación
| Nombre | CINDCM |
| Descripción | CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE |
| Modo de Carga | GENERICO |
| Clase | GENERICA |
| Modifica Stock | = |
| Valores por Operación | ||
| Tipo Valor | compPpal | movSaldo |
| NOTA DE DEBITO A CLIENTE | SI | + |
Circuito de Estados
- Ingresar Nota de Débito a Cliente
- - Objetivo:
- Ingresar directamente en FTWeb una nota de débito que quedará pendiente de ser cobrada.
- - Objetivo:
- - Opción:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
- Subtipo Valor = NOTA DE DEBITO A CLIENTE
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
- - Opción:
- - Cambio de Estado:
- NULL a INGRESADO
- - Cambio de Estado:
- - Avance:
- Las notas de débito ingresadas se pueden cobrar total o parcialmente.
- - Avance:
Asiento Modelo Sugerido
| Asiento | CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE |
| Operación | CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE |
| Cuenta | Tipo Valor | Concepto | Debe | Haber |
| CUENTAS CORRIENTES A COBRAR | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | TOTAL NOTA DE DEBITO A CLIENTE | √ | |
| VENTAS EXENTAS | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | TOTAL TOTAL BRUTO NO GRAVADO | √ | |
| VENTAS GRAVADAS AL 10.5% | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% | √ | |
| VENTAS GRAVADAS AL 21% | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% | √ | |
| IVA DEBITO FISCAL 10.5% | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | IVA 10.5% | √ | |
| IVA DEBITO FISCAL 21% | NOTA DE DEBITO A CLIENTE | IVA 21% | √ |
Ejemplo
Ingreso de la Nota de Débito:
- Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
- Tipo de Operación = CLI-20-INGRESAR NOTA DE DEBITO A CLIENTE
- SubTipo de Valor = NOTA DE DEBITO A CLIENTE
- Entidad = CLINICA MAYO
- Conceptos =
- TOTAL BRUTO NO GRAVADO = 130.64
- TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% = 99.71
- TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% = 158.36
- IVA 10.5% = 10.47
- IVA 21% = 33.25
- TOTAL NOTA DE CREDITO A CLIENTE = 432.43
Valor Obtenido:
- NOTA DE DEVITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 432.43 - INGRESADO
Asiento:
cuenta debe haber CUENTAS CORRIENTES A COBRAR 432.43 VENTAS EXENTAS 130.64 VENTAS GRAVADAS AL 10.5% 99.71 VENTAS GRAVADAS AL 21% 158.36 IVA DEBITO FISCAL 10.5% 10.47 IVA DEBITO FISCAL 21% 33.25
