Diferencia entre revisiones de «4.4.2 Reporte de Comprobantes de Cobro»
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Revisión actual del 12:03 21 feb 2011
Los datos con * son obligatorios.
Nodo* = seleccionar el nodo propietario del comprobantes, por defecto viene el nodo de ingreso pero se puede cambiar a cualquier otro nodo de nivel inferior
Tipo Cobro = seleccionar el tipo de operación
Fecha Desde* y Fecha Hasta* = establecer un rango de fechas para que reporte todos los comprobantes de cobro emitidos dentro del mismo, si se desea sólo los de un día la fecha desde es igual a la fecha hasta
Nº = del comprobante de cobro, ingresarlo si sólo se desea listar un único comprobante
Entidad = seleccionar la del comprobante
Operación = seleccionar la que dio origen al comprobante
Formato = seleccionar HTML o PDF
Hacer Click en Aceptar.