Diferencia entre revisiones de «FACTURA VARIAS A CLIENTE»
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Revisión actual del 16:07 25 feb 2011
Es el comprobante principal de la operación CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE.
Entidades
CLIENTE
Conceptos
TOTAL BRUTO NO GRAVADO
TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
IVA 10.5% = 0.105 * TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
IVA 21% = 0.21 * TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
PERCEPCION IB
TOTAL FACTURA VARIAS A CLIENTE (concepto principal) = TOTAL BRUTO NO GRAVADO + TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% + TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% + IVA 10.5% + IVA 21% + PERCEPCION IB
Circuitos de Estados
- Ingresar una factura y agruparla en una liquidación de cliente
- NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
- INGRESADO --> CLI-27-ARMAR LIQUIDACION CLIENTE --> PRESENTADO (finaliza su ciclo)
- Ingresar una factura y agruparla en una liquidación de entidad agrupadora
- NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
- INGRESADO --> ENT-01-ARMAR LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA --> EN PRESENTACION
- EN PRESENTACION --> CLI-26-CONFIRMAR LIQUIDACION AGRUPADORA --> PRESENTADO (finaliza su ciclo)
- Ingresar una factura y cobrarla
- NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
- INGRESADO --> CLI-23-COBRAR COMP. LIQ. CLIENTE --> COBRADO (finaliza su ciclo)
- NULL --> CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE --> INGRESADO
- INGRESADO --> ENT-02-COBRAR COMP. LIQ. ENTIDAD AGRUPADORA --> COBRADO (finaliza su ciclo)
Reporte de Control
Seguimiento de Valores (3.9.8.3 Reporte de Seguimiento de Valores).
Liquidaciones (3.9.8.4 Reporte de Liquidaciones de Clientes)
