Diferencia entre revisiones de «3.5.4 Editar Resumen»
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Revisión del 11:09 25 feb 2011
Ver los resúmenes ingresados
Para ver los resúmenes cargados hacer Click en la función Buscar(F2) de pie de pantalla:
La grilla mostrará todos los resúmenes cargados por el nodo de ingreso y por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.
Buscar resúmenes aplicando los filtros
Si se desea buscar un resumen en particular se pueden aplicar uno, todos, o cualquier combinación de los filtros disponibles; según el caso se mostrarán los siguientes resúmenes:
- - Nodo = los pertenecientes al nodo seleccionado (ver Seleccionar un Nodo),
- - Proveedor = los del proveedor seleccionado (ver Seleccionar un Proveedor),
- - Desde = los armados con posterioridad a esta fecha,
- - Hasta = los armados antes de esta fecha,
- - Vencimiento Desde = los que tengan fecha probable de pago posterior a esta fecha,
- - Vencimiento Hasta = los que tengan fecha probable de pago anterior a esta fecha,
- - Monto Desde ($) = los que tengan un monto total superior al establecido, y
- - Monto Hasta ($) = los que tengan un monto total inferior al establecido.
Una vez establecidos los filtros, hacer Click en la función Buscar(F2) de pie de pantalla:
Ingresar un resumen nuevo
Si bien esta pantalla es para editar resúmenes, se puede ingresar uno nuevo haciendo Click en cualquiera de las dos funciones Agregar de arriba/abajo a la derecha de la barra de encabezamiento azul,
se abrirá la misma pantalla de la opción 3.5.3 Armar Resumen.
3.5.3 Armar Resumen
Los datos que tienen un (*) son obligatorios, el resto puede quedar sin completar.
Nodo = seleccionar el nodo que será propietario del pedido; (ver Seleccionar un Nodo).
SubTipo de Valor * = viene seleccionado RESUMEN DE PROVEEDOR.
Proveedor * = seleccionar el que corresponda; (ver Seleccionar un Proveedor).
Nº * = el del resumen.
Emisión * = viene seleccionada la fecha del día, pero se puede cambiar.
Vencimiento * = seleccinar la fecha de vencimiento del pago.
Estado * = viene seleccionado automáticamente INGRESADO.
Buscar directamente =
- - tildado: al pasar a la pantalla de selección de comprobantes, vendrán automáticamente filtrados todos los comprobantes del PROVEEDOR seleccionado disponibles para agrupar.
- - sin tildar: al pasar a la pantalla de selección de comprobantes, si se desea aplicar un filtro, habrá que hacerlo manualmente.
Hacer Click en la función Buscar abajo y a la derecha de la barra de encabezamiento roja:
- - se abrirá la pantalla de selección de comprobantes,
- - marcarlos (ver Selección Múltiple de Ítems de un Resumen), y
- - seleccionarlos.
Observaciones = si se desea, ingresar un texto a modo de comentario.
Para grabar el resumen, hacer click en la función Aceptar(F2) de pie de pantalla.
Modificar un Resumen
Para modificar un resumen ya ingresado:
- - editarlo haciendo Click en el ícono
del renglón correspondiente, - - se abrirá la misma pantalla que para el armado del resumen, por lo tanto, se podrán agregar y/o eliminar comprobantes.
- - al volver a esta pantalla, hacer Click en la función Aceptar(F2) de pie de pantalla.
Eliminar un Resumen
Si un resumen quedara vacío por haber eliminado todos los comprobantes que agrupaba, su encabezado permanecerá cargado, para eliminarlo:
- - hacer Click en el ícono
del renglón correspondiente.
Opciones de salida
Click en Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
Click en Inicio(F8), vuelve al menu principal.
Íconos de Ayuda
Click en 
, vuelve al menú principal.
Click en 
, esta pantalla de ayuda.
