Diferencia entre revisiones de «Ingresar Gastos Varios»

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:El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.

Revisión actual del 13:56 5 dic 2011

4.2.2 Emitir Comprobantes
GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS


Los comprobantes de GASTOS VARIOS se dan de alta en la opción 4.2.2 Emitir Comprobantes seleccionando la operación GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS.
El saldo de la entidad aumenta en un valor igual al monto del comprobante.



Tipo de Operación

Nombre OVGV
Descripción GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
Modo de Carga GENERICO
Clase PERSONALIZADA
Modifica Stock =
Valores por Operación
Tipo Valor compPpal movSaldo
GASTOS VARIOS SI +


Circuito de Estados

GV01.jpg


(1) Emitir Comprobantes
- Objetivo:
Ingresar directamente en FTWeb una factura que quedará pendiente de ser cobrada.
- Opción:
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
Subtipo Valor = GASTOS VARIOS
- Cambio de Estado:
NULL a INGRESADO
- Avance:
Los gastos varios ingresadas se pueden agrupar en resúmenes o directamente pagarlos total o parcialmente.


Asientos Modelo

Asiento GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
Operación GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
GASTOS VARIOS A PAGAR GASTOS VARIOS TOTAL GASTOS VARIOS √
GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS TOTAL GASTOS VARIOS √


Ejemplo

Ingreso de la Factura:

Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = GV-01-INGRESAR GASTOS VARIOS
SubTipo de Valor = GASTOS VARIOS
Entidad = FOTOCOPIADORA BOLIVAR
Conceptos =
TOTAL GASTOS VARIOS = 42.04


Valor Obtenido:

GASTOS VARIOS FOTOCOPIADORA BOLIVAR = 42.04 - INGRESADO


Asiento:


cuenta debe haber
GASTOS VARIOS A PAGAR 42.04
GASTOS VARIOS 42.04
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