Ver el código de «NOTA DE CREDITO DE SERVICIOS»

__NOTOC__
Es el comprobante principal de la operación SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO.


==Entidades==

PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIOS


==Conceptos==

- TOTAL BRUTO NO GRAVADO

- TOTAL BRUTO GRAVADO

- TOTAL BRUTO = TOTAL BRUTO NO GRAVADO + TOTAL BRUTO GRAVADO

- IVA 10.5%

- IVA 21%

- IVA 27%

- PERCEPCION IVA

'''- TOTAL NOTA DE CREDITO DE SERVICIO''' (concepto principal) = TOTAL BRUTO + IVA 10.5% + IVA 21% + IVA 27% + PERCEPCION IVA

- IVA 10.5% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 10.5%

- IVA 21% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 21%

- IVA 27% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 27%

- IVA 10.5% NO COMPUTABLE = IVA 10.5% - IVA 10.5% A PRORRATEAR

- IVA 21% NO COMPUTABLE = IVA 21% - IVA 21% A PRORRATEAR

- IVA 27% NO COMPUTABLE = IVA 27% - IVA 27% A PRORRATEAR


==Circuitos de Estados==

*Ingresar una nota de crédito de servicio y agruparla


:- Proveedor de Servicios:
::NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
::INGRESADO --> SERV-03-ARMAR RESUMEN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO --> AGRUPADO


:- Proveedor de Bienes de Cambio:
::NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
::INGRESADO --> PVD-17-ARMAR RESUMEN DE PROVEEDOR --> AGRUPADO


*Ingresar una nota de credito de servicio y aplicarla en un pago


:- Proveedor de Servicios:
::NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
::INGRESADO --> SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURAS DE SERVICIO/MULTIPLE --> PAGADO


:- Proveedor de Bienes de Cambio:
::NULL --> SERV-02-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE SERVICIO --> INGRESADO
::INGRESADO --> PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR --> PAGADO


==Reporte de Control==

Seguimiento de Valores ([[4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores]]).


==Reporte Impositivo==

SubDiario de IVA Compras ([[5.6.1 Subdiario IVA Compras]]).


==Reporte de Documentos Pendientes==

Mientras se encuentre en estado INGRESADO ([[4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes]]).