4.2.4 Operaciones Masivas
Los datos con * son obligatorios.
Nodo* = viene seleccionado el de ingreso pero se puede cambiar por cualquier otro nodo de la rama de nivel jerárquico inferior
Tipo de Operación* = seleccionar la que se desea ejecutar
Centro de Costos = seleccionar alguno de los que se tengan cargados
SubTipo de Valor* = el que corresponda al tipo de operación seleccionado
Entidad* = la que corresponda al subtipo de valor seleccionado
Estado* = INGRESADO
Hacer Click en Agregar
Operación
Fecha Emisión* = viene seleccionada la actual pero se puede cambiar
Fecha Vencimiento = si corresponde
Nº* = el que identifique al resumen
Estado de los valores (predeterminado) = AGRUPADO
Hacer Click en Buscar
La grilla muestra todos los comprobantes pasibles de ser agrupados en el tipo de resumen seleccionado.
Si fuere necesario acotar la búsqueda, se puede filtrar por Nº, Tipo de Valor, Entidad, Fecha desde/hasta, Vencimiento desde/hasta, Monto OS($) desde/hasta, y Estado.
Tildar los valores a cobrar y hacer Click en Seleccionar
Alta de Valores in Situ
Hacer Click en Refrescar(F6) para visualizar el Total del Resumen.
Hacer Click en Aceptar(F2)
Hacer Click en Aceptar(F2)
