Ingresar Nota de Credito a Cliente

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Tipo de Operación

Nombre CINCM
Descripción CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Modo de Carga GENERICO
Clase GENERICA
Modifica Stock =
Valores por Operación
Tipo Valor compPpal movSaldo
NOTA DE CREDITO A CLIENTE SI -


Circuito de Estados

CLI25.jpg


(1) Ingresar Nota de Crédito a Cliente
- Objetivo:
Ingresar directamente en FTWeb una nota de crédito que quedará pendiente de ser aplicada.
- Opción:
Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Subtipo Valor = NOTA DE CREDITO A CLIENTE
- Cambio de Estado:
NULL a INGRESADO
- Avance:
Las notas de crédito ingresadas se pueden aplicar a un cobro.


Asiento Modelo Sugerido

Asiento CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Operación CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Cuenta Tipo Valor Concepto Debe Haber
VENTAS EXENTAS NOTA DE CREDITO A CLIENTE TOTAL TOTAL BRUTO NO GRAVADO √
VENTAS GRAVADAS AL 10.5% NOTA DE CREDITO A CLIENTE TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% √
VENTAS GRAVADAS AL 21% NOTA DE CREDITO A CLIENTE TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% √
IVA DEBITO FISCAL 10.5% NOTA DE CREDITO A CLIENTE IVA 10.5% √
IVA DEBITO FISCAL 21% NOTA DE CREDITO A CLIENTE IVA 21% √
CUENTAS CORRIENTES A COBRAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE TOTAL NOTA DE CREDITO A CLIENTE √
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES NOTA DE CREDITO A CLIENTE DESC. √
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES NOTA DE CREDITO A CLIENTE DESC. ITEMS √
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES NOTA DE CREDITO A CLIENTE DESC. ITEMS GENERAL √
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES NOTA DE CREDITO A CLIENTE DESC. ITEMS ADIC. AFILIADO √
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES NOTA DE CREDITO A CLIENTE DESC. ITEMS ENTIDAD AGRUPADORA √


Ejemplo

Ingreso de la Nota de Crédito:

Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes
Tipo de Operación = CLI-25-INGRESAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
SubTipo de Valor = NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Entidad = CLINICA MAYO
Conceptos =
TOTAL BRUTO NO GRAVADO = 130,64
TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% = 99,71
TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% = 158.36
DESC. = 2.00
DESC. ITEMS = 4.50
DESC. ITEMS GENERAL = 3.20
DESC. ITEMS ADIC. AFILIADO = 1.15
DESC. ITEMS ENTIDAD AGRUPADORA = 0.98
IVA 10.5% = 10.47
IVA 21% = 33.25
TOTAL NOTA DE CREDITO A CLIENTE = 420.60


Valor Obtenido:

NOTA DE CREDITO A CLIENTE CLINICA MAYO = 420.60 - INGRESADO


Asiento:


cuenta debe haber
VENTAS EXENTAS 130.64
VENTAS GRAVADAS AL 10.5% 99.71
VENTAS GRAVADAS AL 21% 158.36
IVA DEBITO FISCAL 10.5% 10.47
IVA DEBITO FISCAL 21% 33.25
CUENTAS CORRIENTES A COBRAR 420.60
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES 2.00
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES 4.50
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES 3.20
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES 1.15
DESCUENTOS CEDIDOS A CLIENTES 0.98
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