Importar Nota de Credito a Cliente
Se emite una nota de crédito manual a un cliente responsable inscripto y se le entrega la forma de pago correspondiente.
La operación se registra en el punto de venta en la opción de Emisión de Comprobantes.
Características de la Operación
Nombre = CINC
Descripción = CLI-18-IMPORTAR NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Comprobante Principal = NOTA DE CREDITO A CLIENTE
Formas de Pago = BILLETE, CUENTA CORRIENTE
Siempre sube una NOTA DE CREDITO A CLIENTE acompañada por una FORMA DE PAGO.
Circuito de Estados
NOTA DE CREDITO A CLIENTE = NULL a IMPORTADO
BILLETE = NULL a ENTREGADO
CUENTA CORRIENTE = NULL a IMPORTADO
Operatoria
Esta operación la ejecuta la Importación de Novedades.
Movimiento de saldos
El saldo del EFECTIVO disminuye en un importe igual al monto del BILLETE.
El saldo de la CUENTA CORRIENTE disminuye en un importe igual al monto de la CUENTA CORRIENTE.
Asiento Modelo Sugerido
VENTAS EXENTAS = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO NO GRAVADO
VENTAS GRAVADAS AL 10.5% = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
VENTAS GRAVADAS AL 21% = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
IVA DEBITO FISCAL 10.5% = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].IVA 10.5%
IVA DEBITO FISCAL 21% = [NOTA DE CREDITO A CLIENTE].IVA 21%
- a CAJA = [BILLETE].TOTAL BILLETE
- a DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = [CUENTA CORRIENTE].TOTAL CUENTA CORRIENTE
Ejemplos
Ejemplo CLI-18.1
Se emite una nota de crédito manual de $166.22 a favor de un cliente responsable inscripto y se le entrega el importe de la misma en efectivo.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE LUIS ESTEVEZ 576 [IMPORTADO]
- BILLETE EFECTIVO 5 [ENTREGADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de EFECTIVO = saldo anterior - 166.22
- -Asiento
- VENTAS EXENTAS = 166.22
- a CAJA = 166.22
- VENTAS EXENTAS = 166.22
Ejemplo CLI-18.2
Se emite una nota de crédito manual de $163.49 a favor de un cliente responsable inscripto y se la deja pendiente de pago en la cuenta corriente del cliente.
La transacción se registra en el punto de venta mediante la opción Emisión de Comprobantes.
Resultado de la operación:
- -Comprobantes
- NOTA DE CREDITO A CLIENTE ANDREA LEIVA 577 [IMPORTADO]
- CUENTA CORRIENTE ANDREA LEIVA 314 [IMPORTADO]
- -Movimientos de saldo
- Saldo de ANDREA LEIVA = saldo anterior - 163.49
- -Asiento
- VENTAS EXENTAS = 163.49
- a DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = 163.49
- VENTAS EXENTAS = 163.49
