3.1.6.3 Reporte de Operaciones

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En esta pantalla tenemos todos los filtros disponibles para efectuar búsquedas por tipo de operación, se puede utilizar uno solo de los filtros, todos, o cualquier combinación de los mismos.


Filtros de búsqueda

Los filtros funcionan de la siguiente forma:

Operación
- Nodo = si se selecciona un nodo (ver Seleccionar un Nodo), sólo buscará operaciones en el nodo seleccionado.
- Tipo Operación = si se selecciona un tipo de operación (ver Seleccionar un Tipo de Operación), sólo buscará operaciones de ese tipo.
- Fecha Desde = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y posteriores.
- Fecha Hasta = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y anteriores.
- Puesto de Venta = sólo operaciones efectuadas en este puesto, (ver Seleccionar un Puesto de Venta).
Comprobante
- Tipo Valor = si se desea filtrar por Entidad o Fecha Desde/Hasta del comprobante principal de la operación, seleccionar el tipo valor del comprobante principal (ver Seleccionar un Tipo de Valor).
- Entidad = sólo operaciones de esta entidad, (ver Seleccionar una Entidad).
- Fecha Desde = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o posteriores.
- Fecha Hasta = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o anteriores.
Valor
- Nodo = sólo comprobantes de este nodo, (ver Seleccionar un Nodo).
- Tipo Valor = sólo comprobantes de este tipo, (ver Seleccionar un Tipo de Valor).
- Fecha Desde = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o posterior.
- Fecha Hasta = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o anteriores.
- Monto Desde = sólo comprobantes cuyo monto principal es igual a éste o superior.
- Monto Hasta = sólo comprovantes cuyo monto principal es igual a éste o inferior.
- = sólo comprobantes cuyo Nº cumpla con la expresión introducida en el filtro.
- Entidad = sólo comprobantes de esta entidad, (ver Seleccionar una Entidad).
- Estado Valor = sólo comprobantes en este estado, (ver Seleccionar un Estado v).


Parámetros del reporte

Mostrar detalle
- sin tildar = muestra el comprobante principal y las formas de pago.
- tildado = también muestra los valores a liquidar.
Ocultar Cabecera
- sin tildar = muestra el encabezamiento del reporte.
- tildado = NO lo muestra.
Ocultar Parámetros de Selección = NO muestra los filtros que se hayan utilizado.
- sin tildar = muestra los parámetros del reporte en el encabezamiento del mismo.
- tildado = NO los muestra.
Asientos
- TODOS = muestra todas las operaciones.
- CON ASIENTOS = sólo las que generaron asiento.
- SIN ASIENTOS = sólo las que NO generaron asiento.
Orden
- FECHA CREACION = las operaciones se listan en orden por la fecha del día en que se las ejecutó.
- FECHA OPERACION = las operaciones se listan en orden por la fecha de emisión que se le asignó, es decir, la fecha del comprobante principal.
Formato
- HTML
- PDF
- CSV
- XLS


Opciones de pie de pantalla

Click en Aceptar, ejecuta el reporte.

Click en Cerrar, cierra la pantalla del reporte.


Opciones de ayuda

Click en el ícono Help.PNG, esta pantalla de ayuda.