4.3.2 Reporte de Comprobantes de Pago
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Los datos con * son obligatorios.
Nodo* = propietario de la operación, viene seleccionado el de ingreso pero se puede cambiar por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior perteneciente a la rama
Tipo Operación = si se desea filtrar por operación, seleccionar la correspondiente
Fecha Desde* = inicio del rango de búsqueda
Fecha Hasta* = fin del rango de búsqueda
Nº = si se desea reportar un determinado comprobante
Entidad = seleccionar la que desea usar como filtro de búsqueda
Operación = si se desea reportar los comprobantes de una determinada operación
Formato = seleccionar HTML o PDF
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