4.5.9 Reporte de Documentos Duplicados
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Filtros obligatorios
- Nodo = sólo mostrará comprobantes duplicados del nodo seleccionado, por defecto viene seleccionado el nodo en el que estamos trabajando pero, si es necesario, se puede cambiar a cualquier otro nodo de jerarquía inferior y de la misma rama; por ejemplo, seleccionar FARM 1 (para ver cómo hacerlo ir a Seleccionar un Nodo).
- Tipo Valor = seleccionar qué tipo de comprobante queremos ver los duplicados; por ejemplo, seleccionar FACTURA DE COMPRA (para ver cómo hacerlo ir a Seleccionar un Tipo de Valor).
- Formato = puede ser HTML, PDF, CSV, o XSL; por defecto, viene seleccionado HTML.
Filtros opcionales
- Emisión Hasta = por defecto viene seleccionada la fecha actual; sólo mostrará duplicados que tengan fecha de emisión igual a la seleccionada y anteriores; por ejemplo, 06/07/2010.
- Para ejecutar el reporte hacer click en la función Aceptar de pie de pantalla.
- Para volver a la pantalla anterior usar la flecha hacia atrás del navegador.
- Entidad = sólo mostrará duplicados asociados a la entidad seleccionada; por ejemplo, seleccionar ASOPROFARMA CPL (para ver cómo hacerlo ir a Seleccionar una Entidad).
- Ejecutar el reporte haciendo click en la función Aceptar de pie de pantalla.
- Para volver a la pantalla anterior usar la flecha hacia atrás del navegador.
- Emisión Desde = sólo mostrará duplicados que tengan fecha de emisión igual a la seleccionada y posteriores; por ejemplo, seleccionar 01/01/2008 (utilizar el calendario o ingresarla a mano con el formato dd/mm/aa).
- Para ejecutar el reporte hacer click en la función Aceptar de pie de pantalla.
- Para volver a la pantalla anterior usar la flecha hacia atrás del navegador.
