Diferencia entre revisiones de «3.9.7 Editar Liquidación de Cliente»
(Página creada con 'Esta operación consiste en agrupar en una LIQUIDACION comprobantes de CUENTA CORRIENTE adeudados por un mismo cliente. La pantalla presenta una serie de cuadros de búsqueda...') |
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Revisión del 17:36 23 feb 2011
Esta operación consiste en agrupar en una LIQUIDACION comprobantes de CUENTA CORRIENTE adeudados por un mismo cliente.
La pantalla presenta una serie de cuadros de búsqueda para ser utilizados como filtro y una grilla con barra de encabezamiento azul por ser una grilla de búsqueda de valores creados por el usuario.
Sin aplicar ningún filtro y haciendo click en la función Buscar(F2) de pie de pantalla, la grilla mostrará todas las liquidaciones creadas por el nodo en el que se está trabajando más las creadas por sus nodos hijos.
Si la cantidad de liquidaciones que muestra la grilla es muy extensa y desea acotarse esta cantidad, aplicar algunos de los filtros disponibles (ver Búsquedas) y volver a a hacer click en Buscar(F2).
En esta pantalla se pueden realizar tres operaciones:
- 1. Dar de alta una liquidación.
- 2. Modificar una liquidación cargada previamente.
- 3. Eliminar una liquidación vacía.
1. Dar de alta una liquidación
- Hacer click en la función Agregar (arriba-derecha barra superior o abajo-derecha barra inferior).
2. Modificar una liquidación cargada previamente
- Hacer click en el ícono
del renglón correspondiente.
3. Eliminar una liquidación vacía
- Este caso se da cuando después de varias modificaciones, o por alguna circunstancia especial, una liquidación queda vacía.
- Hacer click en el ícono
del renglón correspondiente.
Opciones de salida:
Click en Cancelar(F7), vuelve al menú principal.
Click en Inicio(F8), vuelve al menu principal.
Uso de esta pantalla:
Circuito de CUENTAS CORRIENTES.
