Diferencia entre revisiones de «3.9.6 Armar Liquidación de Cliente»
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(Sin diferencias)
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Revisión del 17:27 23 feb 2011
Para ver las liquidaciones cargadas hacer Click en Buscar(F2)
La grilla mostrará todas las liquidaciones cargadas por el nodo de ingreso y por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.
Si se desea buscar una liquidación en particular se puede acotar la búsqueda filtrando por los datos Nodo, Entidad Agrupadora, Nº, fecha de emisión Desde, fecha de emisión Hasta, fecha de Vencimiento Desde, fecha de Vencimiento Hasta, Monto Desde ($), Monto Hasta ($), y cualquier combinación de los mismo.
Hacer Click en Buscar(F2)
Armar una Liquidación Nueva
Hacer Click en Agregar
Los datos que tienen un (*) son obligatorios, el resto puede quedar sin completar.
Cliente * = seleccionarlo
Nº * = el de la liquidación
Emisión * = viene seleccionada la fecha del día, pero se puede cambiar
Vencimiento * = seleccinar la fecha de vencimiento del cobro de la liquidación
Estado * = viene seleccionado automáticamente INGRESADO
Buscar directamente = si se tilda esta opción, al pasar a la siguiente pantalla, el sistema traerá automáticamente todos los comprobantes pertenecientes al cliente seleccionado pasibles de ser agrupados
Hacer Click en Buscar
Si se hubiere ingresado a esta pantalla sin tildar, o para acotar aún más esta preselección, se pueden filtrar los comprobantes por los datos Codificación , Tipo de Valor, Entidad, Fecha desde/hasta, Vencimiento desde/hasta, Estado Valor, Monto OS($) desde/hasta, Nodo, o cualquier combinación de los mismos.
Hacer Click en Buscar(F2)
Tildar los comprobantes a agrupar y hacer Click en Seleccionar
Observaciones = texto a modo comentario
Hacer Click en Aceptar(F2)
Modificar datos de una Liquidación
Si se desea modificar algún dato del encabezado de una liquidación, buscarla y editarla haciendo Click en el ícono 
del renglón correspondiente.
Hacer las modificaciones necesarias.
Hacer Click en Aceptar(F2)
Eliminar un comprobante de una Liquidación
Si se desea eliminar uno o más comprobantes que hayan sido agrupados por error en alguna liquidación, buscar la liquidación y editarla haciendo Click en el ícono del renglón correspondiente.
Eliminar cada comprobante haciendo Click en el ícono 
del renglón correspondiente.
Hacer Click en Aceptar(F2)
Los comprobantes eliminados de la liquidación quedarán disponibles para ser corregidos, agrupados en otro resumen, o bien, pagados individualmente.
Eliminar una Liquidación
Si una liquidación quedara vacía por haber eliminado todos los comprobantes que agrupaba, su encabezado permanecerá cargado.
Para eliminaro, buscarlo y hacer Click en el ícono del renglón correspondiente.
