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Revisión actual del 11:36 18 feb 2011
Unificación de datos
Los datos que conforman las bases de maestros (ver Importación de Maestros) deben administrarse desde el concentrador y desde allí distribuirse a todos los puntos de venta.
La importación de maestros se debe ejecutar desde cualquiera de los puntos de venta, por eso es imprescindible operar de acuero a lo mencionado anteriormente.
Todas las sucursales del grupo deben trabajar sobre las mismas bases de Alicuotas de IVA, Clientes, Drogas, Entidades Agrupadoras, Entidades Liquidadoras o Mandatarias, Fabricantes, Familias, Formas de Pago, Impuestos Internos, Obras Sociales y Prepagas, Productos, Productos por Droga, Productos por Familia, Proveedores, Responsabilidad ante el IVA, Rubros, Sucursales, Tarjetas, Tipos de Pago, Tipos de Pedido, y Usuarios.
Clientes
Si bien es común que en cada sucursal tenga su propio maestro de clientes, es altamente recomendable unificar esta base en el punto de venta desde el cual se va a subir maestros.
Tener presente que existen parámetros que permiten que los clientes creados en una sucursal se distribuyan a las demás sucursales con CREDITO = $ 0,00.
Usuarios
Mantener una política centralizada para el manejo de usuarios, privilegios, accesos, descuentos máximos, y claves.
Tarjetas
Antes de comenzar a subir maestros definir si el comportamiento que se está utilizando es el adecuado, o bien, evaluar un cambio.
Para decidirlo, veamos cómo se comportan los esquemas de carga de tarjetas en el punto de venta y en FTWeb:
1. Distintas Formas de Pago de una Misma Tarjeta
- En el punto de venta:
- 5. Cuentas Corrientes ...
- 3. Tarjetas de Crédito
- código de tarjeta = F0001
- nombre de tarjeta = AMERICA
- ¿permite cuotas? = SI
- cantidad de cuotas = 0
- 3. Tarjetas de Crédito
- 5. Cuentas Corrientes ...
- 9. Configuración ...
- 5. Tablas de Facturación ...
- 6. Formas de Pago
- 5. Tablas de Facturación ...
- 9. Configuración ...
- código de forma de pago = A1
- descripción = AMERICA 1 CUOTA
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0001
- código de forma de pago = A2
- descripción = AMERICA 2 CUOTAS
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0001
- código de forma de pago = A3
- descripción = AMERICA 3 CUOTAS
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0001
- Equivalente en FTWeb:
- 7. Gestión de Datos
- 7.2 Entidades
- 7.2.13 Tarjetas
- código = F0001
- nombre = AMERICA
- 7.2.13 Tarjetas
- 7.2 Entidades
- 7. Gestión de Datos
- Ventaja:
- - Se pueden liquidar los cupones de las primeras, seguntas, y terceras cuotas en un mismo lote.
2. Distintas Formas de Pago de Distintas Tarjetas
- En el punto de venta:
- 5. Cuentas Corrientes ...
- 3. Tarjetas de Crédito
- 5. Cuentas Corrientes ...
- código de tarjeta = F0002
- nombre de tarjeta = BAIRES 1 CUOTA
- ¿permite cuotas? = NO
- cantidad de cuotas = 0
- código de tarjeta = F0003
- nombre de tarjeta = BAIRES 2 CUOTAS
- ¿permite cuotas? = SI
- cantidad de cuotas = 2
- código de tarjeta = F0004
- nombre de tarjeta = BAIRES 3 CUOTAS
- ¿permite cuotas? = SI
- cantidad de cuotas = 3
- 9. Configuración ...
- 5. Tablas de Facturación ...
- 6. Formas de Pago
- 5. Tablas de Facturación ...
- 9. Configuración ...
- código de forma de pago = B1
- descripción = BAIRES 1
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0002
- código de forma de pago = B2
- descripción = BAIRES 2
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0003
- código de forma de pago = B3
- descripción = BAIRES 3
- código de tipo de pago = TA
- código de tarjeta = F0004
- Equivalente en FTWeb:
- 7. Gestión de Datos
- 7.2 Entidades
- 7.2.13 Tarjetas
- 7.2 Entidades
- 7. Gestión de Datos
- código = F0002
- nombre = BAIRES 1 CUOTA
- código = F0003
- nombre = BAIRES 2 CUOTAS
- código = F0004
- nombre = BAIRES 3 CUOTAS
- Desventaja:
- - Se tienen que liauidar los cupones de las primeras, segundas, y terceras cuotas por separado; y para poder cobrar estas liquidaciones en una única operación, además, será necesario crear una entidad que las agrupe.
Depuración de Datos
Evitar la duplicación de cualquier tipo de entidad, sobre todo, si se unificaron maestros de distintas sucursales.
Si se detectara un problema de duplicación de proveedores después de haber subido maestros, proceder como sigue:
- - Si los proveedores a unificar fueron dados de alta por el proveedor de datos, solicitarle la unificación, esperar que se efectivice la misma, y posteriormente, ejecutar una unificación de proveedores en FTWeb (ver Unificación de Entidades).
- - Si los proveedores son propios, ejecutar una unificación de entidades en el concentrador, distribuir las modificaciones a los puntos de venta, subir maestros, y posteriormente, ejecutar una unificación de proveedores en FTWeb (ver Unificación de Entidades).
