Diferencia entre revisiones de «Puestos de Venta»
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| − | '''Formas de Pago:''' | + | :'''Formas de Pago:''' |
| − | Deben ser ingresadas correctamente para cada comprobante. | + | ::Deben ser ingresadas correctamente para cada comprobante. |
| − | Rol del cajero: confirmar la forma de pago aplicada por el cliente con la que figura en el comprobante, de ser necesario solicitar al vendedor la corrección en el ticket. | + | ::Rol del cajero: confirmar la forma de pago aplicada por el cliente con la que figura en el comprobante, de ser necesario solicitar al vendedor la corrección en el ticket. |
| − | '''Movimientos de efectivo:''' | + | :'''Movimientos de efectivo:''' |
| − | Deben ser ingresados en algún puesto administrativo para ser aplicados en el resumen de caja. | + | ::Deben ser ingresados en algún puesto administrativo para ser aplicados en el resumen de caja. |
| − | Rol del cajero: registrar el movimiento, imprimir dos copias, hacer firmar por el destinatario. | + | ::Rol del cajero: registrar el movimiento, imprimir dos copias, hacer firmar por el destinatario. |
'''Pagos con tarjeta:''' | '''Pagos con tarjeta:''' | ||
| − | El vendedor debería ingresar no sólo la tarjeta correcta, sino también el número o parte del número de la tarjeta utilizada para el pago. De esta forma cuando se aplican varios tickets con un solo pago de tarjeta, es posible rastrear los comprobantes que generaron el movimiento en posnet. | + | :El vendedor debería ingresar no sólo la tarjeta correcta, sino también el número o parte del número de la tarjeta utilizada para el pago. De esta forma cuando se aplican varios tickets con un solo pago de tarjeta, es posible rastrear los comprobantes que generaron el movimiento en posnet. |
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==Pedidos== | ==Pedidos== | ||
| − | '''Carga de los pedidos:''' | + | :'''Carga de los pedidos:''' |
Para unificar el criterio en la recepción de los pedidos y la carga de las facturas, se propone generar un circuito de dos etapas, | Para unificar el criterio en la recepción de los pedidos y la carga de las facturas, se propone generar un circuito de dos etapas, | ||
| − | a)Ingreso y activación de las unidades al stock (al momento de confirmar el pedido se selecciona “Ingreso diferido de Factura” y sólo se carga el número del documento para mejorar la búsqueda - factura o remito). | + | ::a)Ingreso y activación de las unidades al stock (al momento de confirmar el pedido se selecciona “Ingreso diferido de Factura” y sólo se carga el número del documento para mejorar la búsqueda - factura o remito). |
| − | b)Carga de los datos formales e importes de las facturas (usando la opción “Ingreso y Control de Facturas”, permite cargar importes, impuestos, descuentos y fallas de entregas en unidades generadas por mala preparación del proveedor, para su posterior reclamo y aplicación de Notas de Crédito). | + | ::b)Carga de los datos formales e importes de las facturas (usando la opción “Ingreso y Control de Facturas”, permite cargar importes, impuestos, descuentos y fallas de entregas en unidades generadas por mala preparación del proveedor, para su posterior reclamo y aplicación de Notas de Crédito). |
| − | Para las fallas de entrega o unidades sobrefacturadas, para las devoluciones, roturas o vencidos, se utiliza la función “Diferencias y Devoluciones a Proveedores. En esta función se pueden continuar reclamos previos, ingresar nuevos o ingresar conceptos de ajustes. También permite aplicar las Notas de Crédito de los proveedores (incluso por ajustes financieros o bonos). | + | ::Para las fallas de entrega o unidades sobrefacturadas, para las devoluciones, roturas o vencidos, se utiliza la función “Diferencias y Devoluciones a Proveedores. En esta función se pueden continuar reclamos previos, ingresar nuevos o ingresar conceptos de ajustes. También permite aplicar las Notas de Crédito de los proveedores (incluso por ajustes financieros o bonos). |
| − | '''Generación de pedidos:''' | + | :'''Generación de pedidos:''' |
Las nuevas funcionalidades instaladas en FT permiten la generación de pedidos por nuevos circuitos y la registración de las condiciones de compra producto por producto (4 descuentos y bonificación de unidades). Estas condiciones pueden ser controladas al momento de la recepción de las facturas, con la generación de los reclamos correspondientes. | Las nuevas funcionalidades instaladas en FT permiten la generación de pedidos por nuevos circuitos y la registración de las condiciones de compra producto por producto (4 descuentos y bonificación de unidades). Estas condiciones pueden ser controladas al momento de la recepción de las facturas, con la generación de los reclamos correspondientes. | ||
Revisión del 14:53 18 jun 2012
Mostrador
- Formas de Pago:
- Deben ser ingresadas correctamente para cada comprobante.
- Rol del cajero: confirmar la forma de pago aplicada por el cliente con la que figura en el comprobante, de ser necesario solicitar al vendedor la corrección en el ticket.
- Movimientos de efectivo:
- Deben ser ingresados en algún puesto administrativo para ser aplicados en el resumen de caja.
- Rol del cajero: registrar el movimiento, imprimir dos copias, hacer firmar por el destinatario.
Pagos con tarjeta:
- El vendedor debería ingresar no sólo la tarjeta correcta, sino también el número o parte del número de la tarjeta utilizada para el pago. De esta forma cuando se aplican varios tickets con un solo pago de tarjeta, es posible rastrear los comprobantes que generaron el movimiento en posnet.
Pedidos
- Carga de los pedidos:
Para unificar el criterio en la recepción de los pedidos y la carga de las facturas, se propone generar un circuito de dos etapas,
- a)Ingreso y activación de las unidades al stock (al momento de confirmar el pedido se selecciona “Ingreso diferido de Factura” y sólo se carga el número del documento para mejorar la búsqueda - factura o remito).
- b)Carga de los datos formales e importes de las facturas (usando la opción “Ingreso y Control de Facturas”, permite cargar importes, impuestos, descuentos y fallas de entregas en unidades generadas por mala preparación del proveedor, para su posterior reclamo y aplicación de Notas de Crédito).
- Para las fallas de entrega o unidades sobrefacturadas, para las devoluciones, roturas o vencidos, se utiliza la función “Diferencias y Devoluciones a Proveedores. En esta función se pueden continuar reclamos previos, ingresar nuevos o ingresar conceptos de ajustes. También permite aplicar las Notas de Crédito de los proveedores (incluso por ajustes financieros o bonos).
- Generación de pedidos:
Las nuevas funcionalidades instaladas en FT permiten la generación de pedidos por nuevos circuitos y la registración de las condiciones de compra producto por producto (4 descuentos y bonificación de unidades). Estas condiciones pueden ser controladas al momento de la recepción de las facturas, con la generación de los reclamos correspondientes.
Los cambios también incluyen mejoras en la edición, proyección de compras utilizando las ventas de los últimos 13 meses de la farmacia, consulta de movimiento de unidades (compradas y vendidas), últimas condiciones obtenidas, etc. Incorpora la generación, edición y transmisión de pedidos desde múltiples puestos en simultáneo.
