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Revisión del 16:31 13 jun 2011
Lo primero que debemos hacer es ubicar el comprobante que se desea modificar, para ésto contamos con una serie de filtros que se pueden usar de a uno o combinar varios a la vez.
Nodo Creación = la grilla mostrará sólo los comprobantes que se hayan emitido desde el nodo seleccionado; tomemos como ejemplo: FARM 1.
Tipo de Valor = la grilla mostrará sólo los comprobantes del tipo seleccionado; por ejemplo: FACTURA DE COMPRA.
Letra = se mostrarán sólo los comprobante cuyo tipo de letra sea la ingresada.
Nº = sólo se mostrará el comprobante cuyo Nº sea igual al ingresado; por ejemplo: 0008-00001574.
Entidad = sólo se mostrarán comprobantes asociados a la entidad seleccionada; por ejemplo: ASPROFARMA CPL.
Estado Valor = sólo se mostrarán aquéllos comprobantes que se encuentren en el estado seleccionado; por ejemplo: IMPORTADO.
Emisión desde/hasta = sólo se mostrarán comprobantes cuya fecha de emisión sea mayor o igual a la fecha desde seleccionada y menor o igual a la fecha hasta seleccionada; por ejemplo: DESDE 01/02/2006 HASTA 28/02/2006.
Vencimiento desde/hasta = sólo se mostrarán comprobantes cuya fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha desde seleccionada y menor o igual a la fecha hasta seleccionada; por ejemplo: DESDE 01/02/2006 HASTA 14/02/2006.
Período de IVA = sólo se mostrarán comprobantes asociados al período seleccionado.
Monto Desde ($) = comprobantes con monto total mayor o igual al monto ingresado; por ejemplo: 1000,00.
Monto Hasta ($) = comprobantes con monto total menor o igual al monto ingresado; por ejemplo: 4000,00.
Una vez ubicado el comprobante a modificar, editarlo haciendo click en el ícono 
correspondiente:
Se pueden modificar todos los campos a excepción de Tipo, SubTipo de Valor, y Editado por ....
En el campo Editado por ... va quedando un seguimiento de los usuarios que modificaron el comprobante.
Se pueden modificar los importes de los conceptos como así también agregar conceptos nuevos valiéndose del botón Buscar:
Opciones de pie de pantalla
- Click en Refrescar(F6), controla si están cargados todos los datos obligatorios.
- Click en Aceptar(F2), da de alta el cheque y avisa si la operación fue exitosa y si se generó asiento modelo.
- Click en Nuevo, permite efectuar un nuevo ingreso de cheque propio.
- Click en Repetir, permite ingresar un nuevo cheque de la misma chequera y en el mismo estado, sólo será necesario ingresar las fechas y el importe.
Opciones de salida
- Click en Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
- Click en Inicio(F8), vuelve al menú principal.
Íconos de Ayuda
- Click en 
, vuelve al menú principal.
- Click en 
, esta pantalla de ayuda.
