Diferencia entre revisiones de «4.1.6.3 Seguimiento de Cheques Propios»
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Revisión del 12:02 13 jun 2011
Filtros Obligatorios
Nodo = el reporte mostrará los cheques que hayan sido emitidos desde la sucursal seleccionada; por defecto viene seleccionado el nodo en el que se está trabajando, pero podrá cambiarse por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior; en la imagen anterior: FARM 1.
Orden = el reporte mostrará los cheques en el orden seleccionado: por NRO CHEQUE, por fecha de VENCIMIENTO, o por IMPORTE; en la imagen anterior: NRO CHEQUE.
Formato = el reporte saldrá en el formato seleccionado: HTML, PDF, CSV, o XLS; en la imagen anterior: HTML.
Filtros No Obligatorios
Emisión Hasta = el reporte mostrará cheques con fecha de emisión inferior a la seleccionada; por defecto viene seleccionada la fecha actual, pero se la puede cambiar por cualquier otra fecha; en la imagen anterior: 13/06/2011.
Banco = el reporte sólo mostrará cheques emitidos de chequeras pertenecientes a cuentas del banco seleccionado; en nuestro ejemplo: BANCO FEIGIN.
Cuenta = el reporte sólo mostrará cheques emitidos de chequeras pertenecientes a la cuenta seleccionada; en nuestro ejemplo: CUENTA CORRIENTE FEIGIN.
Chequera = el reporte sólo mostrará cheques emitidos desde la chequera seleccionada; en nuestro ejemplo: CHEQUERA FEIGIN.
Cheque = el reporte mostrará el cheque seleccionado; en nuestro ejemplo: 3.
