Diferencia entre revisiones de «7.2.1 Proveedores»
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Revisión del 13:56 25 feb 2011
Para ver los proveedores cargados hacer Click en Buscar(F2)
La grilla mostrará los Proveedores creados por FTW más los creados por cualquier nodo perteneciente a la rama del nodo de ingreso.
Búsqueda de un Proveedor
Se pueden filtrar por los datos Nodo Creación, Código, Nombre, Nombre Reducido, Estado, o cualquier combinación de los mismos.
Hacer Click en Buscar(F2)
La grilla muestra los proveedores que cumplen con los filtros especificados.
Alta/Edición de Proveedores
Alta de un Proveedor
Hacer Click en Agregar
Los datos con * son obligatorios.
Código * = valor arbitrario que identificará al proveedor
Código Externo * = por ejemplo, el código que el proveedor le asigne a la farmacia
Nombre* = texto que identificará al proveedor
Nombre Reducido = texto breve que facilite la búsqueda del proveedor
Razón Social / CUIT = del proveedor
Situación IVA = del proveedor; seleccionar SIN ASIGNAR, RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPONSABLE NO INSCRIPTO, CONSUMIDOR FINAL, EXENTO, o MONOTRIBUTO
Estado * = seleccionar ACTIVO, INACTIVO, o BAJA
Los Datos Complementarios no se pueden completar en el momento del alta, se deben ingresar posteriormente.
Se pueden ingresar una o más direcciones.
Se pueden ingresar uno o más teléfonos.
Datos del Proveedor por Nodo
Los nodos editables se pueden personalizar en este momento o, una vez dado de alta el proveedor, editarlo y proceder.
Para personalizarlos en este momento:
(*)
Hacer Click en Agregar
Nodo * = seleccionar algún nodo hijo
Código rápido = parámetro que se completa con el dato proveniente de FT
Código farmacia = el código de cliente que el proveedor le asigne a la farmacia
Cantidad días de pago = parámetro que se completa con el dato proveniente de FT
Tipo de transmisión = seleccionar DISKETTE, FAX, MODEM, o VERBAL
Habilitado = sin tildar significa que el nodo seleccionado no podrá visualizar a este proveedor
Observaciones = comentario arbitrario
Hacer Click en Aceptar(F2)
Repetir desde (*) tantas veces como nodos se quieran personalizar.
Hacer Click en Aceptar(F2)
Modidicación de Datos de un Proveedor
Buscar el proveedor y editarlo haciendo Click en el ícono 
del renglón correspondiente.
Realizar los cambios necesarios y hacer Click en Aceptar(F2).
Si los datos a modificar fueran complementarios, ver la siguiente sección.
Datos Complementarios del Proveedor
Buscar el proveedor y editarlo haciendo Click en el ícono del renglón correspondiente:
Hacer Click en Datos Complementarios
Prioridad = parámetro que se completa con el dato proveniente de FT
Pago por resumen = tildado significa que se paga por resumen
Fecha de no Retención de Impuesto a las Ganancias = fecha límite que figura en el certificado de exención del pago de este impuesto
Porcentaje de No Retención = porcentaje que figura en el certificado de exención del pago de este impuesto
Dirección web = del proveedor
Observaciones = comentario arbitrario
Hacer Click en Aceptar(F2)
