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| − | '''''Comportamiento'''
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| − | :Funcionan como entidad de los comprobantes tipo [[CERT RETENCION DE GANANCIAS | CERT. RETENCION DE GANACIAS]], [[COMP LIQ PROVEEDOR | COMP. LIQ. PROVEEDOR]], [[CREDITO A FAVOR]], [[FACTURA DE COMPRA]], [[NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR]], [[NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR]], [[NOTA DE RECUPERACION]], y [[Tipos Valor#Resumen de Proveedor|RESUMEN DE PROVEEDOR]].
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| − | ::'''- Características:'''
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| − | ::El Nodo Creación de un Proveedor es el nodo de ingreso desde el que se le dio de alta.
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| − | ::El Nodo Creación puede administrar la visibilidad del proveedor a sus nodos hijos (nodos editables).
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| − | Los Proveedores se dan de alta en el [[721 PROVEEDORES | Menú 7.2.1 Proveedores]].
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| − | Ver cómo administrar la visibilidad de los proveedores por parte de las sucursales en el ítem [[Visibilidad#Visibilidad de Entidades | Visibilidad de Entidades]].
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| − | *'''''<span class="u">VALORES A LIQUIDAR</span>'''''
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| − | :'''''[[FACTURA DE COMPRA|Facturas de Compra]]'''''
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| − | ::- La entidad de las facturas de compra es un PROVEEDOR.
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| − | ::- Las facturas registradas en FT suben a FTWeb con la importación. Ver la operación '''''(1)''''' del [[FACTURA DE COMPRA#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | ::- Muchas veces se omiten cargar algunos datos de la factura al registrarlas en FT, por eso es posible controlarlas y corregirlas una vez importadas a FTWeb. Ver la operación '''''(3)''''' del [[FACTURA DE COMPRA#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | ::- Se pueden registrar facturas directamente en FTWeb. Ver la operación '''''(2)''''' del [[FACTURA DE COMPRA#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | :'''''[[RESUMEN DE PROVEEDOR | Resúmenes de Proveedor]]'''''
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| − | ::- La entidad de los resúmenes de proveedor es un PROVEEDOR.
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| − | ::- El armado del resumen de proveedor consiste en agrupar dsitintos comprobantes pertenecientes al mismo PROVEEDOR para que el sistema calcule el importe final de pago y sea éste último comprobante el que se liquide en la pantalla de pagos. Es útil para simular los resúmenes de Droguería. Inclusive se pueden agrupar junto con los comprobantes las formas de pago tipo CHEQUE DE TERCEROS. Ver la operación '''''(1)''''' del [[RESUMEN DE PROVEEDOR#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | ::- Se puede editar un resumen y agregarle o quitarle comprobantes. Ver la operación '''''(2)''''' del [[RESUMEN DE PROVEEDOR#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | :'''''[[CREDITO A FAVOR |Créditos a Favor]]'''''
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| − | ::- Si se paga demás, se da de alta el crédito ingresando el importe en exceso en la casilla '''Cred. a favor $'''.
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| − | ::- La entidad es el mismo PROVEEDOR.
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| − | *'''''<span class="u">VALORES LIQUIDABLES COMO FORMAS DE PAGO</span>'''''
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| − | :'''''[[NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR |Notas de Crédito de Proveedor]]'''''
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| − | ::- La entidad de las notas de crédito de proveedor es un PROVEEDOR.
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| − | ::- Se pueden cargar en FT como consecuencias de reclamos en la facturación. Ver la operación '''''(1)''''' del [[NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | ::- Se pueden cargar directamente en FTWeb. Ver la operación '''''(2)''''' del [[NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR#Circuitos de Estados | Circuito de Estados]].
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| − | *'''''<span class="u">FORMAS DE PAGO</span>'''''
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| − | :'''''[[BILLETE | Efectivo]]'''''
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| − | ::- La entidad del billete es el EFECTIVO.
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| − | ::- Se carga directamente en la casilla de '''Pafo efectivo $''' de la pantalla de pago.
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| − | :'''''[[CHEQUE DE TERCEROS#Circuitos de Estados | Cheques de Terceros]]'''''
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| − | ::- La entidad de un cheque de terceros es un BANCO.
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| − | ::- Deben estar previamente endosados.
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| − | :'''''[[CHEQUE PROPIO#Circuitos de Estados | Cheques Propios]]'''''
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| − | ::- La entidad de un cheque propio es una CHEQUERA.
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| − | ::- Deben estar previamente firmados.
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| − | :'''''[[MOVIMIENTO BANCARIO PAGOS | Depósitos Bancarios]]'''''
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| − | ::- La entidad de un movimiento bancario de pago es una CUENTA BANCARIA.
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| − | ::- Se dan de alta directamente en el momento del pago.
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| − | :'''''[[NOTA DE RECUPERACION |Notas de Recuperación]]'''''
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| − | ::- La entidad de una nota de recuperación es un PROVEEDOR.
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| − | ::- Son comprobantes que emiten las OBRAS SOCIALES, MANDATARIAS, y TARJETAS a modo de pago de presentaciones y lotes, por lo tanto se dan de alta en el momento del cobro.
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| − | :'''''[[CREDITO A FAVOR | Créditos a Favor]]'''''
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| − | ::- Deben tener estar previamente ingresador y tener una entidad del tipo PROVEEDOR.
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| − | ::- Se dan de alta como consecuencia de haber pagado demás en algún pago previo.
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| − | *'''''<span class="u">PAGO A PROVEEDORES</span>'''''
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| − | :En el [[431 EFECTUAR PAGOS | Menú 4.3.1 Efectuar Pagos]], proceder como sigue:
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| − | :√ Seleccionar '''Tipo de Operación''' = [[Operaciones#Pagar Comprobante de Liquidación de Proveedor|PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR]]
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| − | :√ Seleccionar '''Entidad''' = el PROVEEDOR al que se le va a pagar
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| − | :√ Buscar los '''Valores a Liquidar''':
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| − | ::FACTURAS DE COMPRA importadas, ingresadas, y controladas
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| − | ::NOTAS DE CREDITO A PROVEEDOR ingresadas
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| − | ::RECIBOS A PROVEEDOR importados
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| − | ::RESUMENES DE PROVEEDOR ingresados
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| − | :√ Buscar las '''Formas de Pago''':
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| − | ::CHEQUES DE TERCEROS endosados
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| − | ::CHEQUES PROPIOS firmados
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| − | ::NOTAS DE RECUPERACION ingresadas
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| − | :√ Dar de alta las '''Formas de Pago:
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| − | ::MOVIMIENTOS BANCARIOS PAGOS
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| − | :√ Ingresar el '''Pago efectivo $'''
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| − | :√ Si el importe del pago es mayor que el importe a pagar:
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| − | ::Ingresar el '''Créd. a favor $'''
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| − | :√ Hacer click en '''<span style="color:gray"><span class="u">R</span>efrescar(F6)</span>''' para que se calculen los '''Importes''' del comprobante de pago.
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| − | :√ Hacer click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>'''
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