Diferencia entre revisiones de «3.8.4.2 Reporte de Operaciones»
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Revisión actual del 14:05 29 abr 2011
En esta pantalla tenemos todos los filtros disponibles para efectuar búsquedas por tipo de operación, se puede utilizar uno solo de los filtros, todos, o cualquier combinación de los mismos.
Filtros de búsqueda
Los filtros funcionan de la siguiente forma:
- Operación
- - Nodo = si se selecciona un nodo (ver Seleccionar un Nodo), sólo buscará operaciones en el nodo seleccionado.
- - Tipo Operación = si se selecciona un tipo de operación (ver Seleccionar un Tipo de Operación), sólo buscará operaciones de ese tipo.
- - Fecha Desde = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y posteriores.
- - Fecha Hasta = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y anteriores.
- - Puesto de Venta = sólo operaciones efectuadas en este puesto, (ver Seleccionar un Puesto de Venta).
- Comprobante
- - Tipo Valor = si se desea filtrar por Entidad o Fecha Desde/Hasta del comprobante principal de la operación, seleccionar el tipo valor del comprobante principal (ver Seleccionar un Tipo de Valor).
- - Entidad = sólo operaciones de esta entidad, (ver Seleccionar una Entidad).
- - Fecha Desde = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o posteriores.
- - Fecha Hasta = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o anteriores.
- Valor
- - Nodo = sólo comprobantes de este nodo, (ver Seleccionar un Nodo).
- - Tipo Valor = sólo comprobantes de este tipo, (ver Seleccionar un Tipo de Valor).
- - Fecha Desde = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o posterior.
- - Fecha Hasta = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o anteriores.
- - Monto Desde = sólo comprobantes cuyo monto principal es igual a éste o superior.
- - Monto Hasta = sólo comprovantes cuyo monto principal es igual a éste o inferior.
- - Nº = sólo comprobantes cuyo Nº cumpla con la expresión introducida en el filtro.
- - Entidad = sólo comprobantes de esta entidad, (ver Seleccionar una Entidad).
- - Estado Valor = sólo comprobantes en este estado, (ver Seleccionar un Estado v).
Parámetros del reporte
- Mostrar detalle
- - sin tildar = muestra el comprobante principal y las formas de pago.
- - tildado = también muestra los valores a liquidar.
- Ocultar Cabecera
- - sin tildar = muestra el encabezamiento del reporte.
- - tildado = NO lo muestra.
- Ocultar Parámetros de Selección = NO muestra los filtros que se hayan utilizado.
- - sin tildar = muestra los parámetros del reporte en el encabezamiento del mismo.
- - tildado = NO los muestra.
- Asientos
- - TODOS = muestra todas las operaciones.
- - CON ASIENTOS = sólo las que generaron asiento.
- - SIN ASIENTOS = sólo las que NO generaron asiento.
- Orden
- - FECHA CREACION = las operaciones se listan en orden por la fecha del día en que se las ejecutó.
- - FECHA OPERACION = las operaciones se listan en orden por la fecha de emisión que se le asignó, es decir, la fecha del comprobante principal.
- Formato
- - HTML
- - CSV
- - XLS
Opciones de pie de pantalla
Click en Aceptar, ejecuta el reporte.
Click en Cerrar, cierra la pantalla del reporte.
Opciones de ayuda
Click en el ícono 
, esta pantalla de ayuda.
