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| − | ==Gastos Varios==
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| − | Para operar en este circuito dar de alta los proveedores del tipo [[ENTIDADES GASTOS VARIOS#Gastos Varios | GASTOS VARIOS]].
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| − | '''Generación de la deuda con un proveedor'''
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| − | :- [[Ingresar Gastos Varios]]
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| − | '''Agrupar comprobantes de un mismo proveedor'''
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| − | :- [[Armar Resumen de Pago de Gastos Varios]]
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| − | '''Cancelación parcial o total de la deuda con un proveedor'''
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| − | :- [[Pagar Comprobante Liquidación Gastos Varios]]
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| − | ==Agrupador de Gastos Varios==
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| − | Para pagar gastos de varios proveedores a la vez, implementar [[ENTIDADES GASTOS VARIOS#Agrupador de Gastos Varios | AGRUPADORES DE GASTOS VARIOS]].
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| − | '''Cancelación parcial o total de la deuda con distintos proveedores'''
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| − | :- [[Pagar Comprobante Liquidación Gastos Varios Múltiple]]
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Revisión actual del 13:16 25 abr 2013
Estas entidades siempre se vincularán a comprobantes que no discriminan IVA y, por lo tanto, no figuran en el subdiario de compras.
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