Diferencia entre revisiones de «Proveedores»

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[[ingresarComprobantesProveedores | INGRESAR COMPROBANTES]]
 
[[ingresarComprobantesProveedores | INGRESAR COMPROBANTES]]
  
'''Agrupar comprobantes adeudados a un mismo proveedor'''
+
[[armarResumenes | ARMAR RESUMENES]]
:- [[Armar Resumen de Proveedor]]
 
:- [[Editar Resumen de Proveedor]]
 
  
 +
[[comprobantesEspeciales | COMPROBANTES ESPECIALES]]
  
'''Operación que NO modifica el saldo del proveedor'''
+
[[cobrosDeProveedor | COBROS DE PROVEEDORES]]
:- [[Ingresar Nota de Recuperación]]
 
  
 +
[[pagosAproveedores | PAGOS A PROVEEDORES]]
  
'''Operación de cancelación parcial o total de la deuda con el proveedor'''
+
[[devolucionDeChequesEntregados | DEVOLUCION DE CHEQUES ENTREGADOS]]
:- [[Pagar Comprobante Liquidación Proveedor]]
 
  
 +
[[notasDeRecuperacion | NOTAS DE RECUPERACION]]
  
==Reportes de Control==
+
[[reportesProveedores | REPORTES]]
 
 
Se podrá efectuar seguimientos de las operaciones de estos circuitos mediante cualquiera de los [[Reportes de Control PROV | Reportes de Control]].
 

Revisión actual del 12:47 25 abr 2013

Consideramos en este circuito exclusivamente a los proveedores de bienes de cambio que, eventualmente, podrán facturarnos servicios y gastos varios.

Si fuera necesario dar de alta PROVEEDORES, hacerlo en la gestión de entidades.

CONTROLAR COMPROBANTES

INGRESAR COMPROBANTES

ARMAR RESUMENES

COMPROBANTES ESPECIALES

COBROS DE PROVEEDORES

PAGOS A PROVEEDORES

DEVOLUCION DE CHEQUES ENTREGADOS

NOTAS DE RECUPERACION

REPORTES