Diferencia entre revisiones de «7.2.4 Bancos»

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*'''Eliminar un Banco'''
 
*'''Eliminar un Banco'''
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:- Ubicarlo y eliminarlo haciendo click en su ícono [[Imagen:deleterec.JPG]].
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:- Ubicarlo y eliminarlo haciendo click en su ícono [[Imagen:Deleterec.png]].
  
  
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*'''Íconos de ayuda'''
 
*'''Íconos de ayuda'''
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:- Click en el ícono [[Imagen:home.JPG]], vuelve al menú principal.
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:- Click en el ícono [[Imagen:help.JPG]], esta pantalla de ayuda.
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:- Click en el ícono [[Imagen:Home.png]], vuelve al menú principal.
 
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==Datos Complementarios==
 
==Datos Complementarios==

Revisión actual del 17:01 13 abr 2011

7.2.7.a.JPG


La grilla muestra los Bancos creados por FTW más los creados por cualquier nodo perteneciente a la rama del nodo en el que se está trabajando.


  • Búsqueda de un Banco
- Se puede acotar la búsqueda de Bancos utilizando cualquier combinación de los siguientes filtro:
Nodo Creación = sólo se visualizarán los Bancos creados por el nodo seleccionado (ver Seleccionar un Nodo).
Nombre = sólo se visualizarán los Bancos cuyos nombres respondan a la expresión que se ingrese.
Nombre reducido = sólo se visualizarán los Bancos cuyos nombres reducidos respondan a la expresión que se ingrese.
Código = sólo se visualizarán los Bancos cuyos códigos respondan a la expresión que se ingrese.
Estado = sólo se visualizarán los Bancos que se encuentren en el estado seleccionado (ver Seleccionar un Estado).
- Hacer click en la función de pie de pantalla Buscar(F2).

7.2.7.b.JPG


  • Edición de un Banco
- Ubicarlo y editarlo haciendo Click en su ícono Editrec.png, pasamos entonces a la pantalla Alta/Edición de Bancos.


  • Alta de un Banco
- Hacer click en la función Agregar, pasamos entonces a la pantalla Alta/Edición de Bancos.


  • Eliminar un Banco
- Ubicarlo y eliminarlo haciendo click en su ícono Deleterec.png.


  • Opciones de pie de pantalla
- Click en la función Buscar(F2), muestra todos los bancos que respondan a la selección de filtros.
- Click en la función Cancelar(F7), cancela y vuelve a la pantalla anterior.
- Click en la función Inicio(F8), cancela y vuelve al menú principal.


  • Íconos de ayuda
- Click en el ícono Home.png, vuelve al menú principal.
- Click en el ícono Help.png, esta pantalla de ayuda.



Alta/Edición de Bancos

7.2.7.e.JPG


  • Datos del Banco
- Código = valor arbitrario que identifique al banco.
- Código Externo = valor arbitrario que identifique al banco.
- Nombre = texto que identifique al banco.
- Nombre Reducido = texto reducido que identifique al banco.
- Razón Social/CUIT = un dato en cada campo.
- Situación IVA = SIN ASIGNAR, RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPONSABLE NO INSCRIPTO, CONSUMIDOR FINAL, EXENTO, o MONOTRIBUTO.
- Estado = seleccionar ACTIVO, INACTIVO, o BAJA (ver Seleccionar un Estado).
- Datos Complementarios
- Si se está dando de alta el Banco, primero se debe terminar con el alta y luego editar el Banco para poder ingresarle los datos complementarios.
- Si el Banco ya estaba dado de alta y se van a ingresar los datos complementarios en este momento, hacer click sobre la función Datos Complementarios y se pasará entonces a la pantalla Datos Complementarios.


- Se pueden ingresar una o más direcciones.
7.2.7.g.JPG


- Se pueden ingresar uno o más teléfonos.
7.2.7.h.JPG


- Los nodos editables se pueden personalizar en este momento o, editando el Banco una vez dado de alta el banco.
(*)(*)
- Hacer Click en Agregar, pasamos entonces a la pantalla Nodos por Entidad.
- Repetir desde (*)(*) tantas veces como nodos hijos se quieran personalizar.


  • Opciones de pie de pantalla
- Click en la función Refrescar(F6), verifica que los datos estén bien ingresados.
- Click en la función Aceptar(F2), graba el Banco.
- Click en la función Cancelar(F7), cancela y vuelve a la pantalla anterior.
- Click en la función Inicio(F8), cancela y vuelve al menú principal.


  • Íconos de ayuda
- Click en el ícono Home.png, vuelve al menú principal.
- Click en el ícono Help.png, esta pantalla de ayuda.


Datos Complementarios

Dcb.PNG


- Ingresos Brutos.
- Nro. Agente de Retención IIBB = número de agente de retención de ingresos brutos.
- Situación IVA = seleccionar RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPONSABLE NO INSCRIPTO, CONSUMIDOR FINAL, EXENTO, o MONOTRIBUTO.
- Dirección Web.
- Cod. Sucursal = código de la sucursal.
- Nombre sucursal.
- Observaciones.


  • Opciones de pie de pantalla
- Click en la función Refrescar(F6), verifica que los datos estén bien ingresados.
- Click en la función Aceptar(F2), graba los datos complementarios.
- Click en la función Cancelar(F7), cancela y vuelve a la pantalla anterior.
- Click en la función Inicio(F8), cancela y vuelve al menú principal.


  • Íconos de ayuda
- Click en el ícono Home.png, vuelve al menú principal.
- Click en el ícono Help.png, esta pantalla de ayuda.
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