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| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
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| − | Consideramos en este circuito exclusivamente a los proveedores de servicios que, eventualmente, podrán facturarnos gastos varios.
| + | #REDIRECT[[7.2.5_Proveedores_de_Servicios#Alta/Edición de Proveedores de Servicios]] |
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| − | ==Proveedores de Servicios==
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| − | Antes de operar en este circuito deben estar ingresados los [[SERVICIOS#Proveedores de Servicios | PROVEEDORES DE SERVICIOS]] con los que trabajamos.
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| − | '''Generación de la deuda con el proveedor'''
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| − | :- [[Ingresar Factura de Servicio]]
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| − | :- [[Ingresar Gastos Varios]]
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| − | :- [[Ingresar Nota de Crédito de Servicio]]
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| − | :- [[Ingresar Nota de Débito de Servicio]]
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| − | '''Agrupar comprobantes del mismo proveedor'''
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| − | :- [[Armar Resumen de Pago de Facturas de Servicio]]
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| − | '''Operación que NO modifica la deuda con el proveedor'''
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| − | :- [[Ingresar Nota de Recuperación]]
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| − | '''Cancelación parcial o total de la deuda con un proveedor'''
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| − | :- [[Pagar Comprobante de Liquidación Facturas de Servicio]]
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| − | ==Agrupador de Servicios==
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| − | Si se desea pagar en una misma operación a varios proveedores distintos, dar de alta [[SERVICIOS#Agrupador de Servicios | AGRUPADORES DE SERVICIOS]].
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| − | :- Dar de alta un proveedor de servicio que va a funcionar como agrupador, por lo tanto, no tendrá ni razón social ni CUIT.
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| − | :- Asignar este agrupador dado de alta al campo '''Entidad Padre''' de cada uno de los proveedores que se desean agrupar.
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| − | '''Cancelación parcial o total de la deuda con varios proveedores'''
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| − | :- [[Pagar Comprobante Liquidación Facturas de Servicio Múltiple]]
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