Ver el código de «NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS»

__NOTOC__
Es el comprobante principal de la operación SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS.


==Entidades==

PROVEEDOR, PROVEEDOR DE SERVICIOS


==Conceptos==

- TOTAL BRUTO NO GRAVADO

- TOTAL BRUTO GRAVADO

- IVA 10.5%

- IVA 21%

- IVA 27%

- PERCEPCION IVA

'''- TOTAL NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS''' (concepto principal) = TOTAL BRUTO NO GRAVADO + TOTAL BRUTO GRAVADO + IVA 10.5% + IVA 21% + IVA 27% + PERCEPCION IVA

- IVA 10.5% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 10.5%

- IVA 21% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 21%

- IVA 27% A PRORRATEAR (por defecto) = IVA 27%

- IVA 10.5% NO COMPUTABLE = IVA 10.5% - IVA 10.5% A PRORRATEAR

- IVA 21% NO COMPUTABLE = IVA 21% - IVA 21% A PRORRATEAR

IVA 27% NO COMPUTABLE = IVA 27% - IVA 27% A PRORRATEAR


==Circuitos de Estados==

*Ingresar una nota de débito y agruparla

:- Proveedor de Servicios:
::NULL --> SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS --> INGRESADO
::INGRESADO --> SERV-03-ARMAR RESUMEN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO --> AGRUPADO (finaliza su ciclo)


:- Proveedor de Bienes de Cambio:
::NULL --> SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS --> INGRESADO
::INGRESADO --> PVD-17-ARMAR RESUMEN DE PROVEEDOR --> AGRUPADO (finaliza su ciclo)


*Ingresar una nota de débito y pagarla


:- Proveedores de Servicios:
::NULL --> SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS --> INGRESADO
::INGRESADO --> SERV-04-PAGAR COMP. LIQ. FACTURAS DE SERVICIO/MULTIPLE --> PAGADO (finaliza su ciclo)


:- Proveedor de Bienes de Cambio:
::NULL --> SERV-06-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE SERVICIOS --> INGRESADO
::INGRESADO --> PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR --> PAGADO (finaliza su ciclo)


==Reporte de Control==

Seguimiento de Valores ([[4.5.2 Reporte de Seguimiento de Valores]]).


==Reporte Impositivo==

SubDiario de IVA Compras ([[5.6.1 Subdiario IVA Compras]]).


==Reporte de Documentos Pendientes==

Mientras se encuentre en estado INGRESADO o PAGADO PARCIALMENTE ([[4.5.5 Reporte de Documentos Pendientes]]).