Ver el código de «Ingresar Factura Varias a Cliente»

__NOTOC__
:[[4.2.2 Emitir Comprobantes]]
:[[Factura Varias a Cliente | FACTURA VARIAS A CLIENTE]]




==Tipo de Operación==

{| border="1"
| style="background:#efefef" width="150"|'''Nombre''' 
| width="400" | CVFV
|-
| style="background:#efefef" |'''Descripción''' 
| CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
|-
| style="background:#efefef" |'''Modo de Carga''' 
| GENERICO
|-
| style="background:#efefef" |'''Clase''' 
| GENERICA
|-
| style="background:#efefef" |'''Modifica Stock''' 
| =
|}
{| border="1"
| style="background:#efefef" align="center" colspan="3"| '''Valores por Operación'''
|-
| style="background:#efefef" width="384"| '''Tipo Valor''' 
| style="background:#efefef" width="80" align="center" | '''compPpal''' 
| style="background:#efefef" width="80" align="center"| '''movSaldo'''
|-
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| align="center" | SI 
| align="center" | +
|}



==Circuito de Estados==

[[Imagen:CLI17.jpg]]


:'''''<span class="u">(1) Ingresar Factura Varias a Cliente</span>'''''

::'''- Objetivo:'''
:::Ingresar directamente en FTWeb una factura que quedará pendiente de ser cobrada.

::'''- Opción:'''
:::Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes, seleccionando:
::::'''Tipo de Operación''' = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
::::'''Subtipo Valor''' = FACTURA VARIAS A CLIENTE

::'''- Cambio de Estado:'''
:::NULL a INGRESADO

::'''- Avance:'''
:::Las facturas ingresadas se pueden cobrar total o parcialmente.



==Asiento Modelo Sugerido==

{| border="1"
| style="background:#efefef" width="80"|'''Asiento''' 
| width="750"| CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
|-
| style="background:#efefef" |'''Operación''' 
| CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
|}
{| border="1"
| style="background:#efefef" width="250" | '''Cuenta''' 
| style="background:#efefef" width="250" | '''Tipo Valor''' 
| style="background:#efefef" width="250" | '''Concepto'''
| style="background:#efefef" width="40" align="center"| '''Debe'''
| style="background:#efefef" width="40" align="center"| '''Haber'''
|-
| CUENTAS CORRIENTES A COBRAR
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| TOTAL FACTURA VARIAS A CLIENTE
| align="center"| &radic;
| align="center"| 
|-
| VENTAS EXENTAS
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| TOTAL BRUTO NO GRAVADO
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|-
| VENTAS GRAVADAS AL 10.5%
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|-
| VENTAS GRAVADAS AL 21%
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|-
| IVA DEBITO FISCAL 10.5%
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| IVA 10.5%
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|-
| IVA DEBITO FISCAL 21%
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| IVA 21%
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|-
| PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS
| FACTURA VARIAS A CLIENTE
| PERCEPCION IB
| align="center"| 
| align="center"| &radic;
|}



==Ejemplo==

'''''<span class="u">Ingreso de la Factura</span>:''''' 
:'''Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes'''
::'''Tipo de Operación''' = CLI-17-INGRESAR FACTURA VARIAS A CLIENTE
::'''SubTipo de Valor''' = FACTURA VARIAS A CLIENTE
::'''Entidad''' = CLINICA MAYO
::'''Conceptos''' =
:::TOTAL BRUTO NO GRAVADO = 130,64   
:::TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5% = 99,71   
:::TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21% = 158.36
:::IVA 10.5% = 10.47
:::IVA 21% = 33.25
:::PERCEPCION IB = 2,16   
:::TOTAL FACTURA VARIAS A CLIENTE = 434.59


'''''<span class="u">Valor Obtenido</span>:''''' 
:FACTURA VARIAS A CLIENTE CLINICA MAYO = 434.59 - INGRESADO
 

'''''<span class="u">Asiento</span>:''''' 


:{| border="1"
| style="background:#efefef" width="340" | '''cuenta''' 
| style="background:#efefef" width="80" align="center" | '''debe''' 
| style="background:#efefef" width="80" align="center" | '''haber'''
|-
| CUENTAS CORRIENTES A COBRAR
| align="right"| 434.59  
| align="right"| 
|-
| VENTAS EXENTAS
| align="right"| 
| align="right"| 130.64 
|-
| VENTAS GRAVADAS AL 10.5%
| align="right"| 
| align="right"| 99.71 
|-
| VENTAS GRAVADAS AL 21%
| align="right"| 
| align="right"| 158.36 
|-
| IVA CREDITO FISCAL 10.5%
| align="right"| 
| align="right"| 10.47 
|-
| IVA CREDITO FISCAL 21%
| align="right"| 
| align="right"| 33.25 
|-
| PERCEPCION DE INGRESOS BRUTOS
| align="right"| 
| align="right"| 2.16
|}