Ver el código de «Armar Resumen de Pago de Gastos Varios»

Esta operación permite agrupar en un resumen varios comprobantes pertenecientes a un mismo proveedor.

Tener en cuenta que los gastos se pueden pagar directamente sin tener que pasar por el armado de resúmenes.


[[Imagen:GV02.jpg|left]]



'''Nombre:''' OVRPGV

'''Descripción:''' GV-02-ARMAR RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS

'''Entidad:''' GASTOS VARIOS

'''Comprobante Principal:''' [[RESUMEN DE PAGO DE GASTOS VARIOS]]

'''Otros Comprobantes:''' 
:- GASTOS VARIOS en estado [INGRESADO] y del mismo PROVEEDOR que el del comprobante principal.


'''&radic; Aplicación'''

Utilizar la opción [[4.2.4 Operaciones Masivas]]


'''&radic; Movimientos de Saldos'''

Ninguno.


'''&radic; Asiento Modelo Sugerido'''

Ninguno.


'''&radic; Circuito de Estados'''

Los comprobantes quedan en estado [AGRUPADO] y finalizan sus circuitos.

El resumen queda en estado [INGRESADO] y pendiente de pago.