Ver el código de «Armar Resumen de Notas de Anulación»

__NOTOC__
Cuando un controlador fiscal no tiene la capacidad de emitir notas de crédita y en el punto de venta al que está conectado se registra la anulación de una venta, a FTWeb sube una nota de anulación (sin marca fiscal).

Generalmente, se emite una nota de crédito manual por un monto igual a la suma de los montos de varias notas de anulación.

Esta nota de crédito manual se refleja en FTWeb armando un resumen de notas de anulación.


:[[Imagen:CLI15.jpg]]



==Características de la Operación==

'''Nombre''' = CARNC

'''Descripción''' = CLI-15-ARMAR RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION

'''Comprobante Principal''' = [[RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION]]

'''Items Liquidación''' = NOTAS DE ANULACION, NOTAS DE ANULACION DE ENCARGO, NOTAS DE ANULACION DE SEÑA en estado IMPORTADO.


==Circuito de Estados==

RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION = NULL a INGRESADO

Los items liquidación quedarán en estado AGRUPADO y finalizan sus circuitos.


==Operatoria==

Esta operación se ejecuta en el Menú [[3.9.1 Armar Resumen de Notas de Anulación]].


==Asiento Modelo Sugerido==

VENTAS EXENTAS = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL BRUTO NO GRAVADO

VENTAS GRAVADAS AL 10.5% = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%

VENTAS GRAVADAS AL 21% = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%

IVA DEBITO FISCAL 10.5% = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].IVA 10.5%

IVA DEBITO FISCAL 21% = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].IVA 21%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].RECARGO TOTAL
::a TARJETAS A LIQUIDAR = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL CUOTA DE TARJETA
::a DEUDORES EN CUENTA CORRIENTRE = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL CUENTA CORRIENTE
::a DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL DE CUOTA DE CUENTA CORRIENTE
::a CAJA = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL BILLETE
::a OBRAS SOCIALES A LIQUIDAR = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL RECETA
::a VALORES A DEPOSITAR = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].TOTAL CHEQUE DE TERCEROS
::a DESCUENTOS A CLIENTE = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].DESC. ITEMS
::a DESCUENTOS A CLIENTE = [RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION].DESC. ITEMS GENERAL


==Ejemplo==

'''Ejemplo CLI-15.1'''

Se sumarizan las siguientes notas de anulación:
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 568 [IMPORTADO] = 223.95
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 569 [IMPORTADO] = 39.47
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 570 [IMPORTADO] = 202.11
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 571 [IMPORTADO] = 84.65
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 572 [IMPORTADO] = 82.90
:NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 573 [IMPORTADO] = 81.02
:NOTA DE ANULACION DE ENCARGO CONSUMIDOR FINAL 574 [IMPORTADO] = 58.75
:NOTA DE ANULACION DE SEÑA CONSUMIDOR FINAL 575 [IMPORTADO] = 91.84
y se emite la nota de crédito manual nº 742.


<span class=u>Resultado de la operación:</span>
:-Comprobantes
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 568 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 569 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 570 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 571 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 572 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION CONSUMIDOR FINAL 573 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION DE ENCARGO CONSUMIDOR FINAL 574 [AGRUPADO]
::NOTA DE ANULACION DE SEÑA CONSUMIDOR FINAL 575 [AGRUPADO]
::RESUMEN DE NOTAS DE ANULACION RESPONSABLE INSCRIPTO 742 [INGRESADO] = 864.69
::::Total Bruto No Gravado = 864.69
::::Total Billete = 374.54
::::Total de Cuenta Corriente = 202.11
::::Total de Cuota de Cuenta Corriente = 84.65
::::Total de Cuota de Tarjeta = 82.90
::::Total de Receta = 81.02
::::Total Cheque de Terceros = 39.47
:-Asiento
::VENTAS EXENTAS = 864.69
::::a CAJA = 374.54
::::a DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE = 286.76
::::a TARJETAS A LIQUIDAR = 82.90
::::a OBRAS SOCIALES A LIQUIDAR = 81.02
::::a VALORES A DEPOSITAR = 39.47