Ver el código de «Armar Liquidacion de Cliente»

Esta operación si bien NO es obligatoria, agiliza notablemente la operatoria de cobro de cuentas corrientes en los casos en que los clientes poseen gran número de comprobantes adeudados.

El armado de liquidaciones se puede realizar paulatinamente ya que a una liquidación armada se le pueden agregar y/o quitar comprobantes, es decir, hasta tanto uno NO esté seguro de haber obtenido el importe a saldar, se puede seguir operando sobre la liquidación.

Si bien podría objetarse que es lo mismo tener que seleccionar los comprobantes uno a uno en el momento del cobro o uno a uno en el armado de la liquidación, el armado NO es definitivo y el cobro SI. Un error o inconveniente en el cobro nos haría perder todo el tiempo que se invirtió en la selección de comprobantes, en cambio, en el armado puedo ir dosificando la selección y grabado de los mismos.


[[Imagen:CLI27.jpg|left]]

'''Nombre:''' CLLIQ

'''Descripción:''' CLI-27-ARMAR LIQUIDACION CLIENTE

'''Entidad:''' CLIENTE

'''Comprobante Principal:''' [[LIQUIDACION CLIENTE]]

'''Otros Comprobantes:''' 
:- CUENTA CORRIENTE, CUOTA DE CUENTA CORRIENTE, y RECIBO A CLIENTE,
:en estado [IMPORTADO];
:- FACTURA VARIAS A CLIENTE, NOTA DE CREDITO A CLIENTE, y NOTA DE DEBITO A CLIENTE,
:en estado [INGRESADO].
:Todos de la misma entidad del comprobante principal.


'''&radic; Aplicación'''

Usar la opción [[3.9.6 Armar Liquidación de Cliente]].


'''&radic; Movimientos de Saldos'''

Ninguno.


'''&radic; Asiento Modelo Sugerido'''

Ninguno.


'''&radic; Circuito de Estados'''

Los comprobantes incluidos en una liquidación pasan a estado [AGRUPADO] y finalizan su circuito.

La liquidación queda en estado [INGRESADO] y pendiente de ser cobrada.

Mientras se encuentre en estado [INGRESADO] se la podrá editar todas las veces que sean necesarias.