Ver el código de «3.5.5.2 Reporte de Operaciones»

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En esta pantalla tenemos todos los filtros disponibles para efectuar búsquedas por tipo de operación, se puede utilizar uno solo de los filtros, todos, o cualquier combinación de los mismos.


==Filtros de búsqueda==


Los filtros funcionan de la siguiente forma:
:'''<span style="color:red">Operación</span>'''
::- '''Nodo''' = si se selecciona un nodo (ver [[Seleccionar un Nodo]]), sólo buscará operaciones en el nodo seleccionado.
::- '''Tipo Operación''' = si se selecciona un tipo de operación (ver [[Seleccionar un Tipo de Operación]]), sólo buscará operaciones de ese tipo.
::- '''Fecha Desde''' = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y posteriores.
::- '''Fecha Hasta''' = sólo operaciones efectuadas en esta fecha y anteriores.
::- '''Puesto de Venta''' = sólo operaciones efectuadas en este puesto, (ver [[Seleccionar un Puesto de Venta]]).

:'''<span style="color:red">Comprobante</span>'''
::- '''Tipo Valor''' = si se desea filtrar por Entidad o Fecha Desde/Hasta del comprobante principal de la operación, seleccionar el tipo valor del comprobante principal (ver [[Seleccionar un Tipo de Valor]]).
::- '''Entidad''' = sólo operaciones de esta entidad, (ver [[Seleccionar una Entidad]]).
::- '''Fecha Desde''' = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o posteriores.
::- '''Fecha Hasta''' = sólo operaciones cuyo comprobante principal tiene esta fecha o anteriores.

:'''<span style="color:red">Valor</span>'''
::- '''Nodo''' = sólo comprobantes de este nodo, (ver [[Seleccionar un Nodo]]).
::- '''Tipo Valor''' = sólo comprobantes de este tipo, (ver [[Seleccionar un Tipo de Valor]]).
::- '''Fecha Desde''' = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o posterior.
::- '''Fecha Hasta''' = sólo comprobantes cuya fecha de emisión es igual a la seleccionada o anteriores.
::- '''Monto Desde''' = sólo comprobantes cuyo monto principal es igual a éste o superior.
::- '''Monto Hasta''' = sólo comprovantes cuyo monto principal es igual a éste o inferior.
::- '''Nº''' = sólo comprobantes cuyo Nº cumpla con la expresión introducida en el filtro.
::- '''Entidad''' = sólo comprobantes de esta entidad, (ver [[Seleccionar una Entidad]]).
::- '''Estado Valor''' = sólo comprobantes en este estado, (ver [[Seleccionar un Estado v]]).


==Parámetros del reporte==


:'''Mostrar detalle'''
::- sin tildar = muestra el comprobante principal y las formas de pago.
::- tildado = también muestra los valores a liquidar.

:'''Ocultar Cabecera''' 
::- sin tildar = muestra el encabezamiento del reporte.
::- tildado = NO lo muestra.

:'''Ocultar Parámetros de Selección''' = NO muestra los filtros que se hayan utilizado.
::- sin tildar = muestra los parámetros del reporte en el encabezamiento del mismo.
::- tildado = NO los muestra.

:'''Asientos'''
::- TODOS = muestra todas las operaciones.
::- CON ASIENTOS = sólo las que generaron asiento.
::- SIN ASIENTOS = sólo las que NO generaron asiento.

:'''Orden''' 
::- FECHA CREACION = las operaciones se listan en orden por la fecha del día en que se las ejecutó.
::- FECHA OPERACION = las operaciones se listan en orden por la fecha de emisión que se le asignó, es decir, la fecha del comprobante principal.

:'''Formato'''
::- HTML
::- PDF
::- CSV
::- XLS


==Opciones de pie de pantalla==

Click en '''<span style="color:gray"><u>A</u>ceptar</span>''', ejecuta el reporte.

Click en '''<span style="color:gray"><u>C</u>errar</span>''', cierra la pantalla del reporte.



==Opciones de ayuda==

Click en el ícono [[Imagen:Help.png]], esta pantalla de ayuda.