Ver el código de «3.9.3 Armar Liquidación de Entidad Agrupadora»

Esta pantalla está organizada de la siguiente manera:

:- '''Datos Formales del Lote'''

:- '''Buscar directamente'''
::Si se activa esta casilla tildándola, la búsqueda de comprobantes traerá automáticamente todos aquéllos pertenencientes a la entidad agrupadora seleccionada pasibles de ser agrupados en una liquidación.
::Si no se activa esta casilla, la búsqueda de comprobantes deberá efectuarse manualmente.

:- '''Grilla de Cupones'''
::Es una grilla con barra de encabezamiento roja (grilla operativa) que mostrará los datos '''Nodo''', '''Nº''', '''Valores''', '''Importes''', '''Emisión''', '''Venc.''', y '''Estado''' de los comprobantes que se seleccionen.

:- '''Observaciones'''



En esta pantalla se pueden realizar las siguientes operaciones:
:1. Alta de Liquidaciones
::1.a. Completar los Datos Formales
::1.b. Agregar Comprobantes
::1.c. Completar Observaciones
:2. Edición de Liquidaciones
::2.a. Modificar los Datos Formales
::2.b. Agregar Comprobantes
::2.c. Modificar Observaciones
::2.d. Eliminar Comprobantes


'''a. Datos Formales'''
:Los datos con un '''<span style="color:red">*</span>''' son datos estrictamente obligatorios.
:'''Nodo''' = por defecto el nodo en el que se está trabajando, pero se lo puede cambiar por cualquiera de sus nodos hijos.
:'''SubTipo de Valor <span style="color:red">*</span>''' = LIQUIDACION ENTIDAD AGRUPADORA, a menos que se hayan creado subtipos propios.
:'''Entidad Agrupadora <span style="color:red">*</span>''' = aquélla que se seleccione pasará a actuar como filtro en la búsqueda de comprobantes.
:'''Nº <span style="color:red">*</span>''' = se autocompleta si hubiere creado un talonario, sino, completarlo manualmente.
:'''Emisión <span style="color:red">*</span>''' = viene preseleccionada la fecha actual, se la puede cambiar.
:'''Vencimiento <span style="color:red">*</span>''' = fecha estimada de cobro.
:'''Estado <span style="color:red">*</span>''' = INGRESADO, a menos que se hubiere creado un circuito de estados propio.


'''b. Agregar Comprobantes'''

:La búsqueda de los comprobantes a agregar se puede realizar de dos maneras:

::- Tildar la opción '''Buscar directamente'''
:::Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar</span>'''.
:::El sistema traerá directamente todos los comprobantes pertenecientes a la entidad agrupadora pasibles de ser incorporados a la liquidación.


::- No tildar la opción '''Buscar directamente'''
:::Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar</span>''' y efectuar la búsqueda manualmente.


'''c. Observaciones'''

:Texto arbitrario a modo de comentario.


'''d. Eliminar Comprobantes'''

:Hacer Click en el ícono [[Imagen:deleterec.JPG]] del renglón correspondiente al comprobante.

:Los comprobantes eliminados de una liquidación se podrán incluir en cualquier otra liquidación de la misma entidad agrupadora.





Opciones de pie de pantalla:

:- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">R</span>efrescar(F6)</span>''', verifica que no falte ningún dato y recalcula la sumatoria de la columna '''Importes''', NO graba la liquidación.

:- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>''', graba la liquidación y vuelve a la pantalla anterior.

:- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">C</span>ancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior SIN grabar la liquidación.

:- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">I</span>nicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal SIN grabar la liquidación.