Ver el código de «Circuito de Tarjetas de Crédito / Débito»

'''''Comportamiento'''

:Funcionan como entidad de los tipos valor [[Tipos Valor#Comprobante de Ajuste de Saldo|COMP. DE AJUSTE DE SALDO]], [[Tipos Valor#Comprobante de Liquidación de Tarjeta|COMP. LIQ. TARJETA]], [[Tipos Valor#Crédito a Favor|CREDITO A FAVOR]], [[Tipos Valor#Cuenta Corriente de Tarjeta|CUENTA CORRIENTE DE TARJETA]], [[Tipos Valor#Factura de Tarjeta|FACTURA DE TARJETA]], [[Tipos Valor#Factura Varias a Tarjeta|FACTURA VARIAS A TARJETA]], [[Tipos Valor#Lote Tarjeta|LOTE TARJETA]], [[Tipos Valor#Lote Tarjeta Manual|LOTE TARJETA MANUAL]], [[Tipos Valor#Nota de Crédito a Tarjeta|NOTA DE CREDITO A TARJETA]], [[Tipos Valor#Nota de Crédito de Tarjeta|NOTA DE CREDITO DE TARJETA]], [[Tipos Valor#Nota de Débito a Tarjeta|NOTA DE DEBITO A TARJETA]], [[Tipos Valor#Nota de Débito de Tarjeta|NOTA DE DEBITO DE TARJETA]], [[Tipos Valor#Recibo a Tarjeta|RECIBO A TARJETA]].


::'''- Características:'''
::El Nodo Creación de una Tarjeta es el nodo de ingreso desde el que se le dio de alta.
::El Nodo Creación puede administrar la visibilidad de la tarjeta a sus nodos hijos (nodos editables).


Las Tarjetas se dan de alta en el [[Gestión de Datos#Menú 7.2.18 Tarjetas|Menú 7.2.18 Tarjetas]].


Ver cómo administrar la visibilidad de las tarjetas por parte de las sucursales en el ítem [[Visibilidad de Entidades]].



* '''''Entidad'''''

Los comprobantes que intervienen en este circuito tienen como entidad una [[Tarjetas|TARJETA]].


* '''''Comprobantes'''''

El circuito consiste del pago de FACTURAS DE COMPRA y NOTAS DE DEBITO DE PROVEEDOR, y de la liquidación de NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDOR.

Estos tres tipos de comprobantes provienen de la importación desde FT o de la emisión de comprobantes en FTWeb. Tanto la importación como la emisión de estos comprobantes modifica el saldo del proveedor, el cual nos indica "cuánto le debemos". La FACTURA DE COMPRA y la NOTA DE DEBITO aumentan el saldo, y la NOTA DE CREDITO lo disminuyen.

También van a participar de este circuito las FACTURAS VARIAS A PROVEEDOR, las NOTAS DE DEBITO A PROVEEDOR, y las NOTAS DE CREDITO A PROVEEDOR. Comprobantes que surgen de la facturación por parte de la farmacia de algún tipo de servicio que ésta le brinde al proveedor. Los movimientos de saldo son contrarios a los vistos anteriormente. Los comprobantes que suben desde FT ya vienen cobrados, por lo tanto en el pago a proveedor sólo participará la aplicación del RECIBO A PROVEEDOR (para el proveedor es como un crédito a favor). Los comprobantes ingresados directamente en FTWeb se encontrarán pendientes de cobro por parte de la farmacia (para la farmacia es como un pago adelantado).


* '''''Emisión de Comprobantes'''''

Se debe utilizar el [[Tesorería#Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes|Menú 4.2.2 Emitir Comprobantes]] seleccionando el '''Tipo de Operación''' correspondiente:

:- Para emitir una FACTURA DE COMPRA seleccionar PVD-03-INGRESAR FACTURA DE COMPRA
:- Para emitir una NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR seleccionar PVD-09-INGRESAR NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR
:- Para emitir una NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR seleccionar PVD-07-INGRESAR NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR
:- Para emitir una FACTURA VARIAS A PROVEEDOR seleccionar PVD-11-INGRESAR FACTURA VARIAS A PROVEEDOR
:- Para emitir una NOTA DE DEBITO A PROVEEDOR seleccionar PVD-15-INGRESAR NOTA DE DEBITO A PROVEEDOR
:- Para emitir una NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR seleccionar PVD-13-INGRESAR NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR

Para cada comprobante aparecerán en pantalla los Conceptos "favoritos" a completar, entendiendo como favoritos los conceptos más comunes que aparecen en la mayoría de los comprobantes emitidos por un proveedor. En casos especiales será posible <span style="color:red">B<span class="u">u</span>scar</span> más conceptos para completar.

Un Concepto tildado significa que debe ser completado con el importe correspondiente o, si corresponde, puede quedar vacío.

Un Concepto sin tildar significa que será auto-completado en base a alguna fórmula que se haya estipulado, por ejemplo: IVA 21% = 0.21 x TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%. Si el resultado obtenido no concordara con la realidad, por ejemplo: por diferencias de redondeo, se puede tildar el concepto y sobre-escribir el valor calculado con el que corresponda.


Veamos un ejemplo de cómo quedaría cargado un comprobante del tipo "DE PROVEEDOR" al que se le completaron todos los conceptos "favoritos" requeridos:


:{|
| TOTAL BRUTO NO GRAVADO 
| align="right" | 850.00
|-
| TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
| align="right" | 1100.00
|-
| TOTAL BRUTO
| align="right" | 1950.00
|-
| DESC. NO GRAVADO
| align="right" | 50.00
|-
| DESC. GRAVADO IVA 21%
| align="right" | 100.00
|-
| IVA 21%
| align="right" | 210.00
|-
| PERCEPCION IB NO GRAVADO
| align="right" | 16.00
|-
| PERCEPCION IB IVA 21%
| align="right" | 20.00
|-
| PERCEPCION IVA NO GRAVADO
| align="right" | 24.00
|-
| PERCEPCION IVA IVA 21%
| align="right" | 30.00
|-
| TOTAL FACTURA DE COMPRA
| align="right" | 2400.00
|-
| IVA 21% A PRORRATEAR
| align="right" | 2.10
|-
| IVA 21% NO COMPUTABLE
| align="right" | 207.90
|-
|}


Veamos un ejemplo de cómo quedaría cargado un comprobante del tipo "A PROVEEDOR" al que se le completaron todos los conceptos "favoritos" requeridos:


:{|
| TOTAL BRUTO NO GRAVADO 
| align="right" | 300.00
|-
| TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 10.5%
| align="right" | 100.00
|-
| TOTAL BRUTO GRAVADO IVA 21%
| align="right" | 200.00
|-
| IVA 10.5%
| align="right" | 10.50
|-
| IVA 21%
| align="right" | 42.00
|-
| TOTAL FACTURA VARIAS A PROVEEDOR
| align="right" | 652.50
|-
|}


Para una breve descripción sobre qué significa cada concepto o cómo se calculan los auto-completados, ver [[Subtipos Valor#Factura de Compra|FACTURA DE COMPRA]], [[Subtipos Valor#Nota de Débito de Proveedor|NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR]], [[Subtipos Valor#Nota de Crédito de Proveedor|NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR]], [[Subtipos Valor#Factura Varias a Proveedor|FACTURA VARIAS A PROVEEDOR]], [[Subtipos Valor#Nota de Débito a Proveedor|NOTA DE DEBITO A PROVEEDOR]], y [[Subtipos Valor#Nota de Crédito a Proveedor|NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR]].


* '''''Edición de Comprobantes'''''

Cualquier error que se hubiere deslizado en la carga de estos comprobantes, se puede corregir en el [[Tesorería#Menú 4.2.1 Editar Valores|Menú 4.2.1 Editar Valores]].


* '''''Subdiarios de IVA'''''

Cualquier FACTURA DE COMPRA, NOTA DE DEBITO DE PROVEEDOR, y NOTA DE CREDITO DE PROVEEDOR que se encuentre en estado IMPORTADO o INGRESADO, sale en el Subdiario de IVA Compras.

Este reporte se obtiene en el [[Menú de Contabilidad#Menú 5.5.7 Subdiario de IVA Compras|Menú 5.5.7 Subdiario de IVA Compras]].


Cualquier FACTURA VARIAS A PROVEEDOR, NOTA DE DEBITO A PROVEEDOR, y NOTA DE CREDITO A PROVEEDOR que se encuentre en estado IMPORTADO o INGRESADO, sale en el Subdiario de IVA Ventas.

Este reporte se obtiene en el [[Menú de Contabilidad#Menú 5.5.8 Subdiario de IVA Ventas|Menú 5.5.8 Subdiario de IVA Ventas]].





*'''''Resumen de Proveedor'''''

Un comprobante puede ser pagado directamente o bien se lo puede agrupar en un Resumen junto con otros comprobantes. Armar Resumen de Proveedor es una tarea opcional dentro de este circuito, muchas veces práctica a la hora de emular los resúmenes conformados por las droguerías.

Posteriormente al armado de un Resumen los comprobantes AGRUPADOS finalizan su ciclo y el RESUMEN DE PROVEEDOR queda pendiente de pago.

El armado de un Resumen se realiza en el [[Liquidaciones#Menú 3.5.4 Armar Resumen|Menú 3.5.4 Armar Resumen]].





*'''''Pago a Proveedores'''''

El pago se realiza en el [[Tesorería#Menú 4.2.6.1 Efectuar Pagos|Menú 4.2.6.1 Efectuar Pagos]] seleccionando el '''Tipo de Operación''' PVD-19-PAGAR COMP. LIQ. PROVEEDOR.

Se pueden pagar uno o varios comprobantes, incluyendo resúmenes.
Los valores a liquidar se pueden ingresar desde esta misma pantalla, así como las formas de pago del tipo CHEQUE DE TERCEROS, CHEQUES PROPIOS, MOVIMIENTOS BANCARIO PAGOS, y NOTAS DE RECUPERACION.

Los Valores a Liquidar ("lo que se va a pagar") pueden ser:
:- FACTURAS DE COMPRA importadas o ingresadas
:- NOTAS DE CREDITO A PROVEEDOR ingresadas
:- NOTAS DE DEBITO DE PROVEEDOR importadas o ingresadas
:- RESUMENES DE PROVEEDOR ingresados


Las Formas de Pago pueden ser:
:- EFECTIVO
:- CHEQUES DE TERCEROS endosados
:- CHEQUES PROPIOS emitidos o firmados
:- CREDITOS A FAVOR ingresados en algún otro pago ya realizado
:- FACTURAS VARIAS A PROVEEDOR ingresadas
:- MOVIMIENTOS BANCARIO PAGOS ingresados
:- NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDOR importadas o ingresadas
:- NOTAS DE DEBITO A PROVEEDOR ingresadas
:- NOTAS DE RECUPERACION ingresadas durante el cobro a alguna Obra Social, Mandataria, o Tarjeta
:- RECIBOS A PROVEEDOR importados



Veamos un ejemplo de cómo quedaría cargado un Comprobante de Pago al que se le completaron todos los conceptos "favoritos" requeridos:


:{|
| TOTAL BRUTO
| align="right" | 12720.00
|-
| OTROS DESCUENTOS
| align="right" | 127.20
|-
| IMPORTE DE RETENCION IG
| align="right" | 636.00
|-
| NUMERO DE RETENCION IG 
| 348751
|-
| TOTAL COMP. LIQ. PROVEEDOR
| align="right" | 13483.20
|}


Para una breve descripción sobre qué significa cada concepto o cómo se calculan los auto-completados, ver [[Subtipos Valor#Comprobante de Liquidación de Proveedor|COMP. LIQ. PROVEEDOR]].