Ver el código de «3.9.6 Armar Liquidación de Cliente»

[[Imagen:3.9.4.a.JPG|800px]]


Para ver las liquidaciones cargadas hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar(F2)</span>'''

[[Imagen:3.9.4.b.JPG|800px]]


La grilla mostrará todas las liquidaciones cargadas por el nodo de ingreso y por cualquier otro nodo de nivel jerárquico inferior.

Si se desea buscar una liquidación en particular se puede acotar la búsqueda filtrando por los datos '''Nodo''', '''Entidad Agrupadora''', '''Nº''', fecha de emisión '''Desde''', fecha de emisión '''Hasta''', fecha de '''Vencimiento Desde''', fecha de '''Vencimiento Hasta''', '''Monto Desde ($)''', '''Monto Hasta ($)''', y cualquier combinación de los mismo.

Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar(F2)</span>'''



'''''Armar una Liquidación Nueva'''''

Hacer Click en '''<span style="color:gray">A<span class="u">g</span>regar</span>'''

[[Imagen:3.9.4.c.JPG|800px]]


Los datos que tienen un '''<span style="color:red">(*)</span>''' son obligatorios, el resto puede quedar sin completar.


'''Cliente <span style="color:red">*</span>''' = seleccionarlo

'''Nº <span style="color:red">*</span>''' = el de la liquidación

'''Emisión <span style="color:red">*</span>''' = viene seleccionada la fecha del día, pero se puede cambiar

'''Vencimiento <span style="color:red">*</span>''' = seleccinar la fecha de vencimiento del cobro de la liquidación

'''Estado <span style="color:red">*</span>''' = viene seleccionado automáticamente INGRESADO

'''Buscar directamente''' = si se tilda esta opción, al pasar a la siguiente pantalla, el sistema traerá automáticamente todos los comprobantes pertenecientes al cliente seleccionado pasibles de ser agrupados

Hacer Click en '''<span style="color:gray">B<span class="u">u</span>scar</span>'''

[[Imagen:3.9.4.d.JPG|800px]]


Si se hubiere ingresado a esta pantalla sin tildar, o para acotar aún más esta preselección, se pueden filtrar los comprobantes por los datos '''Codificación ''', '''Tipo de Valor''', '''Entidad''', '''Fecha desde/hasta''', '''Vencimiento desde/hasta''', '''Estado Valor''', '''Monto OS($) desde/hasta''', '''Nodo''', o cualquier combinación de los mismos.

Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">B</span>uscar(F2)</span>'''


Tildar los comprobantes a agrupar y hacer Click en '''<span style="color:gray">S<span class="u">e</span>leccionar</span>'''

[[Imagen:3.9.4.e.JPG|800px]]


'''Observaciones''' = texto a modo comentario

Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>'''



'''''Modificar datos de una Liquidación'''''

Si se desea modificar algún dato del encabezado de una liquidación, buscarla y editarla haciendo Click en el ícono [[Imagen:editrec.JPG]] del renglón correspondiente.

Hacer las modificaciones necesarias.

Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>'''




'''''Eliminar un comprobante de una Liquidación'''

Si se desea eliminar uno o más comprobantes que hayan sido agrupados por error en alguna liquidación, buscar la liquidación y editarla haciendo Click en el ícono [[Imagen:editrec.JPG]] del renglón correspondiente.

Eliminar cada comprobante haciendo Click en el ícono [[Imagen: deleterec.JPG]] del renglón correspondiente.

Hacer Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>'''

Los comprobantes eliminados de la liquidación quedarán disponibles para ser corregidos, agrupados en otro resumen, o bien, pagados individualmente.



'''''Eliminar una Liquidación'''''

Si una liquidación quedara vacía por haber eliminado todos los comprobantes que agrupaba, su encabezado permanecerá cargado.

Para eliminaro, buscarlo y hacer Click en el ícono [[Imagen:deleterec.JPG]] del renglón correspondiente.