Ver el código de «4.2.10 Editar Valores (Admin)»

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Lo primero que debemos hacer es ubicar el comprobante que se desea modificar, para ésto contamos con una serie de filtros que se pueden usar de a uno o combinar varios a la vez.

'''Nodo Creación''' = la grilla mostrará sólo los comprobantes que se hayan emitido desde el nodo seleccionado; tomemos como ejemplo: FARM 1.


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'''Tipo de Valor''' = la grilla mostrará sólo los comprobantes del tipo seleccionado; por ejemplo: FACTURA DE COMPRA.


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'''Letra''' = se mostrarán sólo los comprobante cuyo tipo de letra sea la ingresada.

'''Nº''' = sólo se mostrará el comprobante cuyo Nº sea igual al ingresado; por ejemplo: 0008-00001574.


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'''Entidad''' = sólo se mostrarán comprobantes asociados a la entidad seleccionada; por ejemplo: ASPROFARMA CPL.


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'''Estado Valor''' = sólo se mostrarán aquéllos comprobantes que se encuentren en el estado seleccionado; por ejemplo: IMPORTADO.


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'''Emisión desde/hasta''' = sólo se mostrarán comprobantes cuya fecha de emisión sea mayor o igual a la fecha desde seleccionada y menor o igual a la fecha hasta seleccionada; por ejemplo: DESDE 01/02/2006 HASTA 28/02/2006.


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'''Vencimiento desde/hasta''' = sólo se mostrarán comprobantes cuya fecha de vencimiento sea mayor o igual a la fecha desde seleccionada y menor o igual a la fecha hasta seleccionada; por ejemplo: DESDE 01/02/2006 HASTA 14/02/2006.


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'''Período de IVA''' = sólo se mostrarán comprobantes asociados al período seleccionado.

'''Monto Desde ($)''' = comprobantes con monto total mayor o igual al monto ingresado; por ejemplo: 1000,00.


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'''Monto Hasta ($)''' = comprobantes con monto total menor o igual al monto ingresado; por ejemplo: 4000,00.


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Una vez ubicado el comprobante a modificar, editarlo haciendo click en el ícono [[Imagen:Editrec.png]] correspondiente:


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Se pueden modificar todos los campos a excepción de '''Tipo''', '''SubTipo de Valor''', y '''Editado por ...'''.

En el campo '''Editado por ...''' va quedando un seguimiento de los usuarios que modificaron el comprobante.


[[Imagen:4210l.JPG|800px]]


Se pueden modificar los importes de los conceptos como así también agregar conceptos nuevos valiéndose del botón '''<span style="color:gray">B<span style="underlined">u</span>scar</span>''':

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[[Imagen:4210n.JPG|800px]]

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==Opciones de pie de pantalla==

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">R</span>efrescar(F6)</span>''', controla si están cargados todos los datos obligatorios.

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">A</span>ceptar(F2)</span>''', da de alta el cheque y avisa si la operación fue exitosa y si se generó asiento modelo.

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">N</span>uevo</span>''', permite efectuar un nuevo ingreso de cheque propio.

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">R</span>epetir</span>''', permite ingresar un nuevo cheque de la misma chequera y en el mismo estado, sólo será necesario ingresar las fechas y el importe.



==Opciones de salida==

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">C</span>ancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior.

- Click en '''<span style="color:gray"><span class="u">I</span>nicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal.



==Íconos de Ayuda==

- Click en [[Imagen:Home.png]], vuelve al menú principal.

- Click en [[Imagen:Help.png]], esta pantalla de ayuda.